Cheltuieli totale
2,28 Mil.
136 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,77 Mil.
475 achiziții
Achiziții offline
514.205 RON
34 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul SATU MARE · Locul 158 din 312 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 86; restul de 74 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZI ELECTRONICS SRL CUI: 23031049 | 144.166 | 172.700 | — | 316.866 | 13,9% | 38 |
| 2 | MIERLA FOREST VIRAMAN SRL-D CUI: 34725801 | 113.400 | 35.000 | — | 148.400 | 6,5% | 4 |
| 3 | OLIVER & OLIVIA SRL CUI: 42488633 | — | 145.638 | — | 145.638 | 6,4% | 2 |
| 4 | ROSU COMPANY SRL CUI: 3963099 | 135.064 | 8.055 | — | 143.119 | 6,3% | 54 |
| 5 | GATI CONST SRL CUI: 9287956 | 142.400 | — | — | 142.400 | 6,2% | 2 |
| 6 | KING ISTVAN INSTALATII SRL CUI: 41250535 | 97.317 | — | — | 97.317 | 4,3% | 1 |
| 7 | TEX PLUS SRL CUI: 7831600 | 69.091 | — | — | 69.091 | 3,0% | 20 |
| 8 | OK BOBO SRL CUI: 15138150 | 65.264 | — | — | 65.264 | 2,9% | 16 |
| 9 | FOREST BABICI SRL CUI: 16642112 | 61.650 | — | — | 61.650 | 2,7% | 2 |
| 10 | POROMBOVITS LEVENTE CSONGOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 25566669 | — | 50.389 | — | 50.389 | 2,2% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 2,28 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41275372 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 33760000-5 | 29.09.2026 | 4.753 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
| DA41275429 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 30197642-8 | 29.09.2026 | 4.327 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou | ||||
| DA41258600 | HADA SSM SERVICE SRL CUI: 35368421 | 71317000-3 | 24.09.2026 | 11.100 |
| Obiectul contractului: servicii ssm | ||||
| DA41246679 | TIPOGRAFIA SOMESUL SA CUI: 2384846 | 22458000-5 | 23.09.2026 | 1.354 |
| Obiectul contractului: cataloage | ||||
| DA41216060 | IZI ELECTRONICS SRL CUI: 23031049 | 50312320-4 | 18.09.2026 | 8.200 |
| Obiectul contractului: repararea echipamentului de retea de date | ||||
| DA41216107 | IZI ELECTRONICS SRL CUI: 23031049 | 30125100-2 | 18.09.2026 | 3.106 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DA41181869 | OK BOBO SRL CUI: 15138150 | 09100000-0 | 15.09.2026 | 6.199 |
| Obiectul contractului: bon valorice | ||||
| DA41182192 | BODNAR SRL CUI: 649203 | 45311200-2 | 15.09.2026 | 2.835 |
| Obiectul contractului: bransament | ||||
| DA41159393 | VITUS ZOLTAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 19479258 | 72600000-6 | 15.09.2026 | 240 |
| Obiectul contractului: servicii | ||||
| DA41114022 | IZI ELECTRONICS SRL CUI: 23031049 | 30125100-2 | 04.09.2026 | 760 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile tonere multifunctionale | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2838530 | ROSU COMPANY SRL CUI: 3963099 | 44115210-4 | 24.08.2026 | 825 |
| Obiectul contractului: materiale pentru instalatii de apa | ||||
| DAN2838529 | ROSU COMPANY SRL CUI: 3963099 | 03419000-0 | 24.08.2026 | 2.102 |
| Obiectul contractului: cherestea tivita | ||||
| DAN2835845 | RAKOCZI INSTAL SRL CUI: 46351590 | 50720000-8 | 20.08.2026 | 950 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparare si de intretinere cazan pe combustibil solid | ||||
| DAN2835833 | ROSU COMPANY SRL CUI: 3963099 | 44192000-2 | 19.08.2026 | 2.932 |
| Obiectul contractului: diferite materiale de intretinere | ||||
| DAN2805252 | MUZEUL JUDETEAN SATU MARE CUI: 3897238 | 92521100-0 | 10.07.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: bilete de intrare muzeu | ||||
| DAN2797340 | MUZEUL JUDETEAN SATU MARE CUI: 3897238 | 92521000-9 | 02.07.2026 | 750 |
| Obiectul contractului: vizita de studiu muzeu | ||||
| DAN2797333 | DIKO LEPEDUS SRL CUI: 44910385 | 80530000-8 | 02.07.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: servicii curs formare cadre | ||||
| DAN2797324 | MATHE ROBERT-ERVIN CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 41154198 | 85121270-6 | 02.07.2026 | 18.000 |
| Obiectul contractului: servicii consiliere psihologica | ||||
| DAN2589481 | POROMBOVITS LEVENTE CSONGOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 25566669 | 45453000-7 | 28.10.2025 | 20.000 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii generale si de renovare la scoala gimnaziala porumbesti | ||||
| DAN2558238 | SOCIETATEA CARPATINA ARDELEANA - SATU MARE CUI: 14133147 | 80200000-6 | 27.09.2025 | 4.000 |
| Obiectul contractului: servicii organizare vizionare film | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17352648/api/v1/authorities/17352648/spend/api/v1/authorities/17352648/scores/api/v1/authorities/17352648/benchmarks/api/v1/authorities/17352648/county/api/v1/red-flags/by-authority/17352648/api/v1/authorities/17352648/years/api/v1/authorities/17352648/cpv/api/v1/authorities/17352648/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders