Cheltuieli totale
1,54 Mil.
70 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,54 Mil.
437 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul SATU MARE · Locul 195 din 312 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 73; restul de 61 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORALTECH SRL CUI: 18665074 | 687.536 | — | — | 687.536 | 44,7% | 26 |
| 2 | MINIAUTO PREMIER SRL CUI: 32426110 | 100.840 | — | — | 100.840 | 6,6% | 1 |
| 3 | FLEISSIG SRL CUI: 6852150 | 88.528 | — | — | 88.528 | 5,8% | 11 |
| 4 | BEST BAUMAK SRL CUI: 40420259 | 86.676 | — | — | 86.676 | 5,6% | 4 |
| 5 | ELECTROMEN SRL CUI: 21589848 | 85.177 | — | — | 85.177 | 5,5% | 9 |
| 6 | BUZAS CRISTIAN THOMAS DANIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 29874750 | 60.284 | — | — | 60.284 | 3,9% | 71 |
| 7 | ASSIST-TREND SERVETELE SRL CUI: 27699726 | 58.049 | — | — | 58.049 | 3,8% | 35 |
| 8 | MEEM SOFT SRL CUI: 18754759 | 54.841 | — | — | 54.841 | 3,6% | 25 |
| 9 | DUAL CATERING SRL CUI: 30430158 | 30.401 | — | — | 30.401 | 2,0% | 13 |
| 10 | TIMACO SRL CUI: 2385558 | 26.161 | — | — | 26.161 | 1,7% | 28 |
Ponderea este calculată din cei 1,54 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41255886 | ASSIST-TREND SERVETELE SRL CUI: 27699726 | 24000000-4 | 24.09.2026 | 1.353 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
| DA41251932 | BUZAS CRISTIAN THOMAS DANIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 29874750 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 1.590 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner | ||||
| DA41251971 | BUZAS CRISTIAN THOMAS DANIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 29874750 | 30197643-5 | 24.09.2026 | 330 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 economy | ||||
| DA41239331 | BLANDORY SRL CUI: 17892320 | 60140000-1 | 22.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: transport persoane | ||||
| DA41237932 | AGRO PATAKI SRL CUI: 12301090 | 44510000-8 | 22.09.2026 | 3.177 |
| Obiectul contractului: pachet scule si ingrasamant | ||||
| DA41238184 | TIPOCAR SRL CUI: 17410064 | 22458000-5 | 22.09.2026 | 1.302 |
| Obiectul contractului: pachet imprimate scolare | ||||
| DA41157278 | CLINICA KORALL SRL CUI: 25917336 | 85147000-1 | 10.09.2026 | 3.235 |
| Obiectul contractului: medicina muncii | ||||
| DA41141794 | VIVA VISION SRL CUI: 45207554 | 72261000-2 | 09.09.2026 | 3.630 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces si utilizare platforma informatica de management organizational - viva | ||||
| DA41084400 | COMCHIM SRL CUI: 662229 | 44110000-4 | 01.09.2026 | 262 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de constructii | ||||
| DA40926246 | EGO NORD VEST SRL CUI: 23019495 | 50413200-5 | 04.08.2026 | 531 |
| Obiectul contractului: pachet verificare stingatoare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17357327/api/v1/authorities/17357327/spend/api/v1/authorities/17357327/scores/api/v1/authorities/17357327/benchmarks/api/v1/authorities/17357327/county/api/v1/red-flags/by-authority/17357327/api/v1/authorities/17357327/years/api/v1/authorities/17357327/cpv/api/v1/authorities/17357327/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders