Cheltuieli totale
232.031 RON
37 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
232.031 RON
76 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul SATU MARE · Locul 280 din 312 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 28; restul de 16 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVA COM SRL CUI: 7770651 | 61.242 | — | — | 61.242 | 26,4% | 2 |
| 2 | INDUCTANTA SRL CUI: 8454029 | 30.958 | — | — | 30.958 | 13,3% | 4 |
| 3 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 22.788 | — | — | 22.788 | 9,8% | 11 |
| 4 | PROFI TOOLS SRL CUI: 14422129 | 18.104 | — | — | 18.104 | 7,8% | 1 |
| 5 | GRUP GENERAL ID SRL CUI: 22575018 | 14.126 | — | — | 14.126 | 6,1% | 8 |
| 6 | PM SERVNET COMPUTERS SRL CUI: 43484060 | 13.205 | — | — | 13.205 | 5,7% | 1 |
| 7 | ASI ELECTRIC POWER SRL CUI: 35471221 | 11.000 | — | — | 11.000 | 4,7% | 2 |
| 8 | BRAND DESIGN TEAM SRL CUI: 38170983 | 7.687 | — | — | 7.687 | 3,3% | 2 |
| 9 | PM SERVICES COMPUTERS SRL CUI: 40224147 | 7.665 | — | — | 7.665 | 3,3% | 2 |
| 10 | RUS SRL CUI: 3568170 | 6.604 | — | — | 6.604 | 2,8% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 232.031 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40866004 | OVITEA SRL CUI: 25414849 | 50413200-5 | 22.07.2026 | 290 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de verificare stingatoare p6 si g2 | ||||
| DA40711868 | GRUP DZC SRL CUI: 38027313 | 22113000-5 | 26.06.2026 | 380 |
| Obiectul contractului: pachet carti | ||||
| DA40610562 | GRUP DZC SRL CUI: 38027313 | 22113000-5 | 11.06.2026 | 255 |
| Obiectul contractului: pachet carti | ||||
| DA40511815 | COSMA ALEXANDRU INTERMEDIERI INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 33436716 | 71317000-3 | 28.05.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: analiza de risc la securitate fizica pentru institutii publice | ||||
| DA40483557 | INFOCENTER SRL CUI: 7559248 | 30125100-2 | 26.05.2026 | 1.525 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||
| DA40393739 | GRUP DZC SRL CUI: 38027313 | 22113000-5 | 14.05.2026 | 698 |
| Obiectul contractului: pachet carti | ||||
| DA39239854 | GMA PRODCOM SRL CUI: 17133869 | 18221300-7 | 07.11.2025 | 2.198 |
| Obiectul contractului: protectie impermeabila patut,perna 35x45 antialergic,plapuma pat | ||||
| DA38946378 | EDITURA DIANA SRL CUI: 15596697 | 39162100-6 | 25.09.2025 | 547 |
| Obiectul contractului: pachet carti si materiale didactice | ||||
| DA38861725 | SEPTIMIU ITP SRL CUI: 48546784 | 71631200-2 | 12.09.2025 | 400 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica autobuz/microbuz > 10 locuri/verificare tahograf | ||||
| DA38708895 | GAMCOM SERVICES SRL CUI: 40313368 | 80530000-8 | 19.08.2025 | 800 |
| Obiectul contractului: curs operare in platforma reges | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17363442/api/v1/authorities/17363442/spend/api/v1/authorities/17363442/scores/api/v1/authorities/17363442/benchmarks/api/v1/authorities/17363442/county/api/v1/red-flags/by-authority/17363442/api/v1/authorities/17363442/years/api/v1/authorities/17363442/cpv/api/v1/authorities/17363442/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders