Cheltuieli totale
1,66 Mil.
100 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,66 Mil.
469 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul BRĂILA · Locul 202 din 346 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 79; restul de 67 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIMA FOREST SRL CUI: 17834612 | 330.720 | — | — | 330.720 | 20,0% | 9 |
| 2 | SOLNET WEB IT&C SRL CUI: 28290290 | 282.463 | — | — | 282.463 | 17,0% | 94 |
| 3 | DANALI COM SRL CUI: 15151621 | 163.140 | — | — | 163.140 | 9,8% | 60 |
| 4 | COMINAV COMPANY SRL CUI: 18431693 | 100.955 | — | — | 100.955 | 6,1% | 3 |
| 5 | BROWN MARKET & FOOD SRL CUI: 42893091 | 95.628 | — | — | 95.628 | 5,8% | 2 |
| 6 | AL KARON SRL CUI: 14575319 | 79.800 | — | — | 79.800 | 4,8% | 2 |
| 7 | PRINTEK TONERS SRL CUI: 30462575 | 78.079 | — | — | 78.079 | 4,7% | 5 |
| 8 | MICRIVET SRL CUI: 16576191 | 45.114 | — | — | 45.114 | 2,7% | 32 |
| 9 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 41.949 | — | — | 41.949 | 2,5% | 12 |
| 10 | DAMARKT EXPRESS SRL CUI: 38645330 | 35.534 | — | — | 35.534 | 2,1% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 1,66 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41220731 | DOCTOR STANESCU SRL CUI: 24621030 | 85147000-1 | 21.09.2026 | 1.650 |
| Obiectul contractului: prestari servicii medicina muncii | ||||
| DA41213076 | SOLNET WEB IT&C SRL CUI: 28290290 | 30125110-5 | 18.09.2026 | 724 |
| Obiectul contractului: consumabile | ||||
| DA41150963 | DANY CRIS 93 PAPETARIE SRL CUI: 3867881 | 22458000-5 | 10.09.2026 | 1.116 |
| Obiectul contractului: pachet produse | ||||
| DA41128379 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30195900-1 | 08.09.2026 | 1.677 |
| Obiectul contractului: tabla magnetica accenta, 100x200 cm | ||||
| DA41128385 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30195900-1 | 08.09.2026 | 479 |
| Obiectul contractului: tabla magnetica accenta, 100x200 cm | ||||
| DA41073049 | DENYDECO SRL CUI: 20404046 | 39515000-5 | 29.08.2026 | 8.913 |
| Obiectul contractului: pachet perdele | ||||
| DA41073048 | DENYDECO SRL CUI: 20404046 | 39515000-5 | 29.08.2026 | 4.263 |
| Obiectul contractului: pachet galerii | ||||
| DA41041438 | TUDORACHE CONSTANTIN-VALENTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 34381163 | 79417000-0 | 27.08.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: evaluare de risc la securitate fizica | ||||
| DA40631028 | DANY CRIS 93 PAPETARIE SRL CUI: 3867881 | 30199230-1 | 15.06.2026 | 45 |
| Obiectul contractului: plic b4 kraft burduf | ||||
| DA40502085 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 28.05.2026 | 570 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 3 ani | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17369577/api/v1/authorities/17369577/spend/api/v1/authorities/17369577/scores/api/v1/authorities/17369577/benchmarks/api/v1/authorities/17369577/county/api/v1/red-flags/by-authority/17369577/api/v1/authorities/17369577/years/api/v1/authorities/17369577/cpv/api/v1/authorities/17369577/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders