Cheltuieli totale
1,09 Mil.
54 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,09 Mil.
155 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BRĂILA · Locul 223 din 346 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 45; restul de 33 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL KARON SRL CUI: 14575319 | 262.498 | — | — | 262.498 | 24,1% | 17 |
| 2 | ELMIPET MARKETING SRL CUI: 22341025 | 113.150 | — | — | 113.150 | 10,4% | 8 |
| 3 | MURANIS SERV INSTAL SRL CUI: 27794531 | 72.460 | — | — | 72.460 | 6,6% | 4 |
| 4 | BROWN MARKET & FOOD SRL CUI: 42893091 | 61.200 | — | — | 61.200 | 5,6% | 2 |
| 5 | IULALYS TRANS SRL CUI: 31560458 | 59.600 | — | — | 59.600 | 5,5% | 4 |
| 6 | TRAVEL BRANDS SA CUI: 39257566 | 48.283 | — | — | 48.283 | 4,4% | 3 |
| 7 | MADERA MOB DESIGN SRL CUI: 16728443 | 47.237 | — | — | 47.237 | 4,3% | 3 |
| 8 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | 43.976 | — | — | 43.976 | 4,0% | 11 |
| 9 | CONNESERV SRL CUI: 22880739 | 40.000 | — | — | 40.000 | 3,7% | 1 |
| 10 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 35.115 | — | — | 35.115 | 3,2% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 1,09 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41264792 | DOCTOR STANESCU SRL CUI: 24621030 | 85147000-1 | 25.09.2026 | 1.100 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii | ||||
| DA41206458 | PEST TWOARIES SRL CUI: 43126364 | 90921000-9 | 18.09.2026 | 975 |
| Obiectul contractului: dezinfectie | ||||
| DA41207094 | PEST TWOARIES SRL CUI: 43126364 | 90923000-3 | 18.09.2026 | 975 |
| Obiectul contractului: deratizare | ||||
| DA41207144 | PEST TWOARIES SRL CUI: 43126364 | 90921000-9 | 18.09.2026 | 975 |
| Obiectul contractului: dezinsectie | ||||
| DA40537992 | DELTA VISION TEAM SRL CUI: 33445250 | 32323500-8 | 03.06.2026 | 3.500 |
| Obiectul contractului: mentenanta sistem supraveghere video | ||||
| DA40518954 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 03.06.2026 | 302 |
| Obiectul contractului: achizitie diplome premii | ||||
| DA40522977 | IVO PRINT SRL CUI: 17192121 | 22113000-5 | 02.06.2026 | 1.268 |
| Obiectul contractului: achizitie carti premii | ||||
| DA40263593 | BGD IMPEX SRL CUI: 6815267 | 39831240-0 | 28.04.2026 | 5.112 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA40146661 | AL KARON SRL CUI: 14575319 | 03413000-8 | 07.04.2026 | 11.233 |
| Obiectul contractului: achizitie lemne de foc | ||||
| DA40064072 | BGD IMPEX SRL CUI: 6815267 | 30199000-0 | 24.03.2026 | 2.852 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale birotica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17378915/api/v1/authorities/17378915/spend/api/v1/authorities/17378915/scores/api/v1/authorities/17378915/benchmarks/api/v1/authorities/17378915/county/api/v1/red-flags/by-authority/17378915/api/v1/authorities/17378915/years/api/v1/authorities/17378915/cpv/api/v1/authorities/17378915/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders