Cheltuieli totale
1,87 Mil.
74 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,87 Mil.
294 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 217 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 55; restul de 43 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SPORTING ROMAN CUI: 35311050 | 233.995 | — | — | 233.995 | 12,5% | 8 |
| 2 | FOOD GRUP SRL CUI: 17979184 | 188.200 | — | — | 188.200 | 10,1% | 16 |
| 3 | MALGRANDE SOLUTIONS SRL CUI: 38112540 | 179.259 | — | — | 179.259 | 9,6% | 3 |
| 4 | PETRU CONSTRUCT SRL CUI: 24705807 | 120.500 | — | — | 120.500 | 6,4% | 7 |
| 5 | ANCRA NEO SRL CUI: 48712208 | 119.096 | — | — | 119.096 | 6,4% | 3 |
| 6 | DANOS MAR SRL CUI: 17396903 | 103.287 | — | — | 103.287 | 5,5% | 6 |
| 7 | ALFASOFT SRL CUI: 16483939 | 97.111 | — | — | 97.111 | 5,2% | 13 |
| 8 | ELECTROBIROTICA PRINT SRL CUI: 25311223 | 93.837 | — | — | 93.837 | 5,0% | 41 |
| 9 | AMENAVIS SRL CUI: 26132528 | 80.605 | — | — | 80.605 | 4,3% | 5 |
| 10 | BSC MOB DESIGN SRL CUI: 40384768 | 64.977 | — | — | 64.977 | 3,5% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 1,87 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41197216 | ELECTROBIROTICA PRINT SRL CUI: 25311223 | 30192700-8 | 16.09.2026 | 2.124 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie pret cu tva | ||||
| DA41151732 | FOOD GRUP SRL CUI: 17979184 | 03413000-8 | 11.09.2026 | 26.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc fag | ||||
| DA41086279 | FOOD GRUP SRL CUI: 17979184 | 77211400-6 | 02.09.2026 | 4.200 |
| Obiectul contractului: taiat lemn foc conform specificatiilor | ||||
| DA41057111 | ELECTROBIROTICA PRINT SRL CUI: 25311223 | 30192700-8 | 26.08.2026 | 4.442 |
| Obiectul contractului: pachet diseminare proiect pnras | ||||
| DA41015842 | FOOD GRUP SRL CUI: 17979184 | 03413000-8 | 19.08.2026 | 18.200 |
| Obiectul contractului: lemn de foc fag | ||||
| DA40913314 | DERAMAR SRL CUI: 18745483 | 44423000-1 | 30.07.2026 | 127 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA40913329 | DERAMAR SRL CUI: 18745483 | 44423000-1 | 30.07.2026 | 3.142 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA40870980 | ELECTROBIROTICA PRINT SRL CUI: 25311223 | 30192700-8 | 22.07.2026 | 770 |
| Obiectul contractului: pachet produse de publicitate | ||||
| DA40864426 | FOOD GRUP SRL CUI: 17979184 | 03413000-8 | 22.07.2026 | 18.200 |
| Obiectul contractului: lemn de foc fag | ||||
| DA40735298 | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SPORTING ROMAN CUI: 35311050 | 92000000-1 | 30.06.2026 | 10.000 |
| Obiectul contractului: tabara de zi pentru antrenament cu durata de 10 zile in perioada 1 iulie-10 iulie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17379015/api/v1/authorities/17379015/spend/api/v1/authorities/17379015/scores/api/v1/authorities/17379015/benchmarks/api/v1/authorities/17379015/county/api/v1/red-flags/by-authority/17379015/api/v1/authorities/17379015/years/api/v1/authorities/17379015/cpv/api/v1/authorities/17379015/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders