Cheltuieli totale
3,49 Mil.
110 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,49 Mil.
903 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul SATU MARE · Locul 123 din 312 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 94; restul de 82 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALFOR IMPEX SRL CUI: 16365917 | 571.786 | — | — | 571.786 | 16,4% | 12 |
| 2 | MIKE COMPANY SRL CUI: 6593772 | 527.330 | — | — | 527.330 | 15,1% | 12 |
| 3 | INFOCENTER SRL CUI: 7559248 | 254.553 | — | — | 254.553 | 7,3% | 37 |
| 4 | SAMGEC SRL CUI: 6593861 | 245.447 | — | — | 245.447 | 7,0% | 37 |
| 5 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 188.179 | — | — | 188.179 | 5,4% | 54 |
| 6 | KALOTHERM VECTRON SRL CUI: 30997196 | 139.309 | — | — | 139.309 | 4,0% | 2 |
| 7 | CSENGE CATERING SRL CUI: 40173370 | 102.393 | — | — | 102.393 | 2,9% | 1 |
| 8 | VLAD SI ASOCIATII - SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE PSIHOLOGIE CUI: 31929645 | 95.215 | — | — | 95.215 | 2,7% | 5 |
| 9 | MAGAZIN ANTONIA SRL CUI: 34167306 | 85.848 | — | — | 85.848 | 2,5% | 26 |
| 10 | AMIK WOODEN TOYS SRL CUI: 31244501 | 77.079 | — | — | 77.079 | 2,2% | 7 |
Ponderea este calculată din cei 3,49 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41280722 | KALOTHERM VECTRON SRL CUI: 30997196 | 45453000-7 | 30.09.2026 | 60.982 |
| Obiectul contractului: lucrari reparatii generale canalizare | ||||
| DA41231658 | JOKER SARINA SRL CUI: 25469135 | 30192000-1 | 22.09.2026 | 2.305 |
| Obiectul contractului: pachet furnituri de birou | ||||
| DA41231790 | JOKER SARINA SRL CUI: 25469135 | 39831240-0 | 22.09.2026 | 3.957 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de curatenie | ||||
| DA41210584 | JOKER SARINA SRL CUI: 25469135 | 30192000-1 | 18.09.2026 | 2.789 |
| Obiectul contractului: pachet furnituri de birou | ||||
| DA41210640 | JOKER SARINA SRL CUI: 25469135 | 39831240-0 | 18.09.2026 | 4.788 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de curatenie | ||||
| DA41143646 | KALOTHERM VECTRON SRL CUI: 30997196 | 45453000-7 | 09.09.2026 | 78.327 |
| Obiectul contractului: lucrari reparatii generale canalizare | ||||
| DA41136080 | TIPOGRAFIA SOMESUL SA CUI: 2384846 | 22458000-5 | 08.09.2026 | 2.417 |
| Obiectul contractului: pachet cataloage scolare | ||||
| DA41135258 | HOME ZONE STORE SRL CUI: 30718968 | 44423000-1 | 08.09.2026 | 314 |
| Obiectul contractului: articole diverse | ||||
| DA41115468 | MACOSTERM FERESTRE SI USI SRL CUI: 42023077 | 44111540-8 | 04.09.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: accesorii tamplarie pvc - sticla termoizolanta | ||||
| DA41115188 | PROFI TOOLS SRL CUI: 14422129 | 16160000-4 | 04.09.2026 | 178 |
| Obiectul contractului: fir taiere motocoasa 2,7 x 347m stihl | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17422085/api/v1/authorities/17422085/spend/api/v1/authorities/17422085/scores/api/v1/authorities/17422085/benchmarks/api/v1/authorities/17422085/county/api/v1/red-flags/by-authority/17422085/api/v1/authorities/17422085/years/api/v1/authorities/17422085/cpv/api/v1/authorities/17422085/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders