Cheltuieli totale
1,72 Mil.
85 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,72 Mil.
390 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul VRANCEA · Locul 208 din 357 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 59; restul de 47 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 196.634 | — | — | 196.634 | 11,4% | 27 |
| 2 | RL FASTTECH SRL CUI: 42397144 | 159.653 | — | — | 159.653 | 9,3% | 37 |
| 3 | ALFA VEGA SRL CUI: 2386812 | 159.487 | — | — | 159.487 | 9,3% | 7 |
| 4 | NOLIMITS TECHNOLOGIES SRL CUI: 5014937 | 126.800 | — | — | 126.800 | 7,4% | 1 |
| 5 | HOROTAN PLAST TERMO SRL CUI: 39610306 | 95.510 | — | — | 95.510 | 5,6% | 3 |
| 6 | AIRFIBER TRANSILVANIA SRL CUI: 33019115 | 78.230 | — | — | 78.230 | 4,6% | 11 |
| 7 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 56.300 | — | — | 56.300 | 3,3% | 7 |
| 8 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 46.525 | — | — | 46.525 | 2,7% | 1 |
| 9 | TRAVEL TOUR SRL CUI: 46440689 | 45.800 | — | — | 45.800 | 2,7% | 2 |
| 10 | ANVELO SATU MARE SRL CUI: 34779666 | 43.182 | — | — | 43.182 | 2,5% | 13 |
Ponderea este calculată din cei 1,72 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41096941 | FLOREI COM SRL CUI: 3444318 | 35821000-5 | 02.09.2026 | 550 |
| Obiectul contractului: steaguri romania + steaguri ue | ||||
| DA41085789 | TOMA MARIANA - ASISTENT IN BROKERAJ CUI: 35896974 | 66514110-0 | 01.09.2026 | 3.206 |
| Obiectul contractului: oferta rca si accidente calatori scoala gimnaziala paulesti | ||||
| DA41073676 | TIPOCAR SRL CUI: 17410064 | 22458000-5 | 31.08.2026 | 3.270 |
| Obiectul contractului: pachet materiale consumabile | ||||
| DA41069847 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 28.08.2026 | 579 |
| Obiectul contractului: pachet produse | ||||
| DA41037896 | SEPTIMIU ITP SRL CUI: 48546784 | 50411400-3 | 24.08.2026 | 1.142 |
| Obiectul contractului: activare+verificare+actualizare soft tahograf inteligent | ||||
| DA40886235 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 27.07.2026 | 5.441 |
| Obiectul contractului: pachet produse | ||||
| DA40736404 | SAMGEC SRL CUI: 6593861 | 45232141-2 | 01.07.2026 | 5.768 |
| Obiectul contractului: reparatii instalatii incalzire | ||||
| DA40736426 | SAMGEC SRL CUI: 6593861 | 24100000-5 | 01.07.2026 | 3.473 |
| Obiectul contractului: reparatii instalatii gaze | ||||
| DA40671431 | JOKER SARINA SRL CUI: 25469135 | 30125100-2 | 21.06.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: cartus toner ricoh im2702 | ||||
| DA40664916 | JOKER SARINA SRL CUI: 25469135 | 30125000-1 | 19.06.2026 | 1.983 |
| Obiectul contractului: fuser unit ricoh im2702 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17441273/api/v1/authorities/17441273/spend/api/v1/authorities/17441273/scores/api/v1/authorities/17441273/benchmarks/api/v1/authorities/17441273/county/api/v1/red-flags/by-authority/17441273/api/v1/authorities/17441273/years/api/v1/authorities/17441273/cpv/api/v1/authorities/17441273/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders