Cheltuieli totale
2,31 Mil.
88 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,31 Mil.
639 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 196 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 64; restul de 52 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX IMPEX SRL CUI: 11866127 | 280.143 | — | — | 280.143 | 12,1% | 42 |
| 2 | VEST MARCOMP SRL CUI: 28053927 | 230.400 | — | — | 230.400 | 10,0% | 6 |
| 3 | ETA2U SRL CUI: 1801821 | 206.210 | — | — | 206.210 | 8,9% | 48 |
| 4 | ELECTRONICS DM SRL CUI: 10985340 | 185.979 | — | — | 185.979 | 8,0% | 5 |
| 5 | CLEVER SOLUTIONS POINT SRL CUI: 30220490 | 180.141 | — | — | 180.141 | 7,8% | 4 |
| 6 | CLEAN EXPERT SRL CUI: 15083225 | 150.427 | — | — | 150.427 | 6,5% | 3 |
| 7 | VERBITA SRL CUI: 6412388 | 114.593 | — | — | 114.593 | 5,0% | 55 |
| 8 | IMOBILIARE ROMAR SRL CUI: 17949990 | 100.618 | — | — | 100.618 | 4,4% | 11 |
| 9 | BUSINESS EXPERT SRL CUI: 16918090 | 76.950 | — | — | 76.950 | 3,3% | 18 |
| 10 | IMETAL SRL CUI: 36215264 | 75.850 | — | — | 75.850 | 3,3% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 2,31 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41182108 | FOX IMPEX SRL CUI: 11866127 | 30192000-1 | 15.09.2026 | 13.211 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie si alte articole de hartie | ||||
| DA41182259 | FOX IMPEX SRL CUI: 11866127 | 30237300-2 | 15.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: https://e-licitatie.ro:8881/ca/direct-acquisition/init/123006050#:~:text=directa%20(ron)*-,pachet%20 | ||||
| DA41182391 | FOX IMPEX SRL CUI: 11866127 | 30125100-2 | 15.09.2026 | 16.501 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse de toner | ||||
| DA41182623 | FOX IMPEX SRL CUI: 11866127 | 30199000-0 | 15.09.2026 | 5.390 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 copy 80gr, 500coli/top | ||||
| DA41126793 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 07.09.2026 | 16.552 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto omv 100 lei/fila | ||||
| DA41113066 | NSHOST SRL CUI: 22089115 | 72415000-2 | 04.09.2026 | 387 |
| Obiectul contractului: gazduire site si reinnoire domeniu | ||||
| DA41089082 | MARSOROM SRL CUI: 14663313 | 34351100-3 | 01.09.2026 | 1.224 |
| Obiectul contractului: matador hectorra 5 215/60 r17 suv fr 96h | ||||
| DA41004277 | VERBITA SRL CUI: 6412388 | 50112000-3 | 17.08.2026 | 1.488 |
| Obiectul contractului: ervicii de intretinere auto ar 01 evp | ||||
| DA40999410 | CLEVER SOLUTIONS POINT SRL CUI: 30220490 | 45310000-3 | 17.08.2026 | 6.713 |
| Obiectul contractului: panou led, cu iluminare din lateral | ||||
| DA40966194 | VERBITA SRL CUI: 6412388 | 34300000-0 | 10.08.2026 | 486 |
| Obiectul contractului: achzitionare ad blue | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17449471/api/v1/authorities/17449471/spend/api/v1/authorities/17449471/scores/api/v1/authorities/17449471/benchmarks/api/v1/authorities/17449471/county/api/v1/red-flags/by-authority/17449471/api/v1/authorities/17449471/years/api/v1/authorities/17449471/cpv/api/v1/authorities/17449471/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders