Cheltuieli totale
3,80 Mil.
416 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2023
Achiziții directe
3,62 Mil.
1.242 achiziții
Achiziții offline
177.417 RON
222 achiziții
Licitații
805 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,07% din banii cheltuiți în județul SĂLAJ · Locul 96 din 255 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 121; restul de 109 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M & M FRIMAR SRL CUI: 15290794 | 160.671 | — | — | 160.671 | 4,2% | 49 |
| 2 | ELECTROUTIL 2002 SRL CUI: 14856942 | 152.160 | — | — | 152.160 | 4,0% | 47 |
| 3 | ASIGURARI DE TOT FELUL-ASISTENT IN BROKERAJ SRL CUI: 44783346 | 147.240 | — | — | 147.240 | 3,9% | 5 |
| 4 | RITTERRO - BROKER DE ASIGURARE SRL CUI: 26782334 | 116.271 | — | — | 116.271 | 3,1% | 2 |
| 5 | SOLUTII PISCINA SRL CUI: 31531657 | 88.800 | — | — | 88.800 | 2,3% | 1 |
| 6 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | 87.099 | — | — | 87.099 | 2,3% | 26 |
| 7 | CONFORT TRAVEL SRL CUI: 21580296 | 86.568 | — | — | 86.568 | 2,3% | 6 |
| 8 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 78.056 | — | — | 78.056 | 2,1% | 3 |
| 9 | DEPOZIT VIRTUAL SRL CUI: 28117370 | 71.284 | 40 | — | 71.324 | 1,9% | 12 |
| 10 | VSA PREMIUM LOGISTICS SRL CUI: 42533793 | 63.022 | — | — | 63.022 | 1,7% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 3,80 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA34557358 | REGISTRUL AUTO ROMAN RA CUI: 1590236 | 71631200-2 | 23.11.2023 | 13.987 |
| Obiectul contractului: servicii de inspectie tehnica auto | ||||
| DA34548379 | AUTOMOBILE SERVICE SA CUI: 8442911 | 50112000-3 | 23.11.2023 | 5.155 |
| Obiectul contractului: serviciul de revizie si reparatie dacia duster | ||||
| DA34525751 | MAGIC COMPUTER SERVICE SRL CUI: 15776671 | 50800000-3 | 20.11.2023 | 504 |
| Obiectul contractului: reparatii imprimanta | ||||
| DA34525528 | PASSIFLORA SRL CUI: 15840138 | 03121200-7 | 20.11.2023 | 588 |
| Obiectul contractului: jerba eroi cu flori naturale si tricolor | ||||
| DA34436640 | ABCONY SERV SRL CUI: 32687612 | 71356100-9 | 06.11.2023 | 860 |
| Obiectul contractului: serviciu iscir cazan 150 - 300 kw | ||||
| DA34432946 | SILVANIA SECURITY SYSTEM SRL CUI: 28553850 | 45259000-7 | 03.11.2023 | 7.995 |
| Obiectul contractului: serviciu mentenanta sistem supraveghere video | ||||
| DA34429045 | MOTO UNELTE COMSERV SRL CUI: 26141704 | 34913000-0 | 03.11.2023 | 3.782 |
| Obiectul contractului: serviciu reparatie motocoase stihl | ||||
| DA34322024 | VTU ECHIPAMENTE SRL CUI: 31156795 | 71356100-9 | 24.10.2023 | 7.200 |
| Obiectul contractului: servicii verificari tehnice in centrala termica | ||||
| DA34292292 | PASSIFLORA SRL CUI: 15840138 | 03121200-7 | 19.10.2023 | 588 |
| Obiectul contractului: furnizare jerba eroi cu flori naturale si tricolor | ||||
| DA34290641 | SUPREMOFFICE SRL CUI: 15241139 | 39294100-0 | 19.10.2023 | 1.008 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de promovare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2050264 | UNIVERSAL EURO BUILD SRL CUI: 30675360 | 44190000-8 | 21.11.2023 | 1.205 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale de constructii | ||||
| DAN2050257 | ELECTOR SRL CUI: 14869926 | 50800000-3 | 21.11.2023 | 1.495 |
| Obiectul contractului: reparatie masina de spalat | ||||
| DAN2050253 | EMBER CORNEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 25193640 | 50800000-3 | 21.11.2023 | 307 |
| Obiectul contractului: reparatie masina de spalat | ||||
| DAN2050220 | AUTOMOBILE SERVICE SA CUI: 8442911 | 50110000-9 | 21.11.2023 | 2.395 |
| Obiectul contractului: revizie dacia logan | ||||
| DAN2050214 | ASOCIATIA CONSILIERILOR JURIDICI DIN SISTEMUL FINANCIAR BANCAR CUI: 16367730 | 79100000-5 | 21.11.2023 | 336 |
| Obiectul contractului: cotizatie jurist | ||||
| DAN2050196 | AUTOMOBILE SERVICE SA CUI: 8442911 | 50110000-9 | 21.11.2023 | 1.102 |
| Obiectul contractului: revizie ambulanta | ||||
| DAN2050189 | COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA CUI: 18102208 | 85121270-6 | 21.11.2023 | 210 |
| Obiectul contractului: cotizatie psiholog | ||||
| DAN2050172 | NAZARETH IMPEX PRODCOM SRL CUI: 4492984 | 09211100-2 | 21.11.2023 | 290 |
| Obiectul contractului: furnizare ulei motor | ||||
| DAN2050167 | RIFAX COM SRL CUI: 4566100 | 50116500-6 | 21.11.2023 | 113 |
| Obiectul contractului: servicii de vulcanizare | ||||
| DAN2050162 | GERAL IMPEX SRL CUI: 8023409 | 50116500-6 | 21.11.2023 | 1.261 |
| Obiectul contractului: servicii de vulcanizare | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1001589 | procedura simplificata | 39800000-0 | 21.08.2018 | 805 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale de curatenie si igiena | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17455910/api/v1/authorities/17455910/spend/api/v1/authorities/17455910/scores/api/v1/authorities/17455910/benchmarks/api/v1/authorities/17455910/county/api/v1/red-flags/by-authority/17455910/api/v1/authorities/17455910/years/api/v1/authorities/17455910/cpv/api/v1/authorities/17455910/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders