Cheltuieli totale
1,62 Mil.
46 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,62 Mil.
197 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul BRĂILA · Locul 205 din 346 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 40; restul de 28 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STINMEX CONS SRL CUI: 40997363 | 455.475 | — | — | 455.475 | 28,2% | 6 |
| 2 | EOSGREEN SERVICE SRL CUI: 21675175 | 180.991 | — | — | 180.991 | 11,2% | 1 |
| 3 | AL KARON SRL CUI: 14575319 | 164.120 | — | — | 164.120 | 10,2% | 4 |
| 4 | CONNESERV SRL CUI: 22880739 | 140.540 | — | — | 140.540 | 8,7% | 4 |
| 5 | HOLZ TOP FOREST SRL CUI: 40000573 | 120.000 | — | — | 120.000 | 7,4% | 2 |
| 6 | MIDOTRANS SRL CUI: 24496751 | 80.457 | — | — | 80.457 | 5,0% | 2 |
| 7 | COM DANIMEX SRL CUI: 3532053 | 74.777 | — | — | 74.777 | 4,6% | 2 |
| 8 | MURANIS SERV INSTAL SRL CUI: 27794531 | 65.234 | — | — | 65.234 | 4,0% | 5 |
| 9 | VIPER SRL CUI: 17061282 | 51.222 | — | — | 51.222 | 3,2% | 16 |
| 10 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 41.798 | — | — | 41.798 | 2,6% | 30 |
Ponderea este calculată din cei 1,62 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41290439 | SPECTRUM SRL CUI: 12138741 | 30192700-8 | 29.09.2026 | 1.524 |
| Obiectul contractului: pachet materiale papetarie | ||||
| DA41290392 | SPECTRUM SRL CUI: 12138741 | 39831240-0 | 29.09.2026 | 580 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA41268288 | MURANIS SRL CUI: 30292985 | 45259300-0 | 25.09.2026 | 3.300 |
| Obiectul contractului: mentenanta centrale termice | ||||
| DA41268331 | MURANIS SERV INSTAL SRL CUI: 27794531 | 45259300-0 | 25.09.2026 | 5.863 |
| Obiectul contractului: reparatii centrala termica | ||||
| DA41240680 | DOCTOR STANESCU SRL CUI: 24621030 | 85147000-1 | 22.09.2026 | 1.250 |
| Obiectul contractului: prestari servicii medicina muncii | ||||
| DA40972036 | ACAROM SRL CUI: 24543888 | 90921000-9 | 11.08.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de dezinfectie si dezinsectie | ||||
| DA40934057 | CINERGY SRL CUI: 20817808 | 71317000-3 | 04.08.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: analize de risc la securitea fizica | ||||
| DA40847154 | VIPER SRL CUI: 17061282 | 50110000-9 | 20.07.2026 | 2.926 |
| Obiectul contractului: pachet reparatii auto ford transit | ||||
| DA40847155 | VIPER SRL CUI: 17061282 | 50112200-5 | 20.07.2026 | 2.361 |
| Obiectul contractului: pachet reparatii auto fiat ducato | ||||
| DA40771911 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44810000-1 | 07.07.2026 | 414 |
| Obiectul contractului: pachet vopsele | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17493299/api/v1/authorities/17493299/spend/api/v1/authorities/17493299/scores/api/v1/authorities/17493299/benchmarks/api/v1/authorities/17493299/county/api/v1/red-flags/by-authority/17493299/api/v1/authorities/17493299/years/api/v1/authorities/17493299/cpv/api/v1/authorities/17493299/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders