Cheltuieli totale
700.193 RON
80 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
700.193 RON
356 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul SIBIU · Locul 307 din 413 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 64; restul de 52 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLTA ROM SRL CUI: 6585397 | 171.368 | — | — | 171.368 | 24,5% | 69 |
| 2 | MECOSOFT SRL CUI: 10868278 | 71.152 | — | — | 71.152 | 10,2% | 30 |
| 3 | REBELI SRL CUI: 16472697 | 61.183 | — | — | 61.183 | 8,7% | 29 |
| 4 | AMBIA CONFORT-CONSTRUCT SRL CUI: 19202540 | 48.519 | — | — | 48.519 | 6,9% | 9 |
| 5 | AMICOS SRL CUI: 3350701 | 36.396 | — | — | 36.396 | 5,2% | 19 |
| 6 | SAVIN ARHLEG SRL CUI: 47014576 | 30.600 | — | — | 30.600 | 4,4% | 1 |
| 7 | DECOLUX SRL CUI: 15091627 | 25.827 | — | — | 25.827 | 3,7% | 9 |
| 8 | FANTAZIO GRUP SRL CUI: 8413819 | 25.399 | — | — | 25.399 | 3,6% | 11 |
| 9 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 21.697 | — | — | 21.697 | 3,1% | 3 |
| 10 | AGRO CORA SRL CUI: 5122718 | 21.152 | — | — | 21.152 | 3,0% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 700.193 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41229124 | VOLTA ROM SRL CUI: 6585397 | 30199000-0 | 21.09.2026 | 7.070 |
| Obiectul contractului: papetarie +birotica | ||||
| DA41223236 | VOLTA ROM SRL CUI: 6585397 | 30125110-5 | 21.09.2026 | 840 |
| Obiectul contractului: unitate cilindru pantum +cuptor pantum | ||||
| DA41223347 | VOLTA ROM SRL CUI: 6585397 | 79521000-2 | 21.09.2026 | 1.766 |
| Obiectul contractului: chirie copiator | ||||
| DA41223379 | VOLTA ROM SRL CUI: 6585397 | 79521000-2 | 21.09.2026 | 1.766 |
| Obiectul contractului: chirie copiator | ||||
| DA41220885 | BLINK NET SRL CUI: 51602280 | 32581100-0 | 21.09.2026 | 465 |
| Obiectul contractului: 32581100-0 cablu de transmitere a datelor (rev.2),31111000-7 adaptoare (rev.2)31111000-7 adaptoare ( | ||||
| DA41202455 | MEDIASTING SRL CUI: 11666528 | 35111000-5 | 17.09.2026 | 1.729 |
| Obiectul contractului: 35111000-5 echipament de stingere a incendiilor (rev.2) | ||||
| DA41140162 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 09.09.2026 | 319 |
| Obiectul contractului: kit pentru semnatura electronica cu valabilitate 2 ani | ||||
| DA41055581 | AMBIENT PRO CONCEPT SRL CUI: 36318995 | 44192000-2 | 28.08.2026 | 155 |
| Obiectul contractului: alte materiale de constructii diverse | ||||
| DA41036679 | TIPO MEDIENSIS SRL CUI: 28445556 | 22458000-5 | 24.08.2026 | 270 |
| Obiectul contractului: carnet elev-imprimate la comanda | ||||
| DA41036700 | TIPO MEDIENSIS SRL CUI: 28445556 | 22458000-5 | 24.08.2026 | 701 |
| Obiectul contractului: carnet elev | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17493477/api/v1/authorities/17493477/spend/api/v1/authorities/17493477/scores/api/v1/authorities/17493477/benchmarks/api/v1/authorities/17493477/county/api/v1/red-flags/by-authority/17493477/api/v1/authorities/17493477/years/api/v1/authorities/17493477/cpv/api/v1/authorities/17493477/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders