Cheltuieli totale
1,25 Mil.
90 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,24 Mil.
331 achiziții
Achiziții offline
8.150 RON
9 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 249 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 67; restul de 55 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYSTEM PRO SRL CUI: 17718057 | 154.539 | — | — | 154.539 | 12,4% | 38 |
| 2 | MATRIX ONLINE SRL CUI: 30931248 | 138.614 | — | — | 138.614 | 11,1% | 6 |
| 3 | HELLO COMPUTER SRL CUI: 36750682 | 72.895 | 1.353 | — | 74.248 | 5,9% | 19 |
| 4 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 73.770 | — | — | 73.770 | 5,9% | 40 |
| 5 | LORENMAR SRL CUI: 25188067 | 70.690 | — | — | 70.690 | 5,7% | 5 |
| 6 | TELIN ADVENTURE & TRAVEL SRL CUI: 40906101 | 63.591 | — | — | 63.591 | 5,1% | 1 |
| 7 | ROYALS SPN CONSTRUCT SRL CUI: 37856186 | 51.889 | — | — | 51.889 | 4,2% | 1 |
| 8 | IFRIM FOREST SRL CUI: 16591949 | 48.180 | — | — | 48.180 | 3,9% | 3 |
| 9 | INTERZONAL FYPS TRADE SRL CUI: 9878693 | 40.062 | — | — | 40.062 | 3,2% | 28 |
| 10 | LIGNUM FOREST SRL CUI: 35878501 | 39.000 | — | — | 39.000 | 3,1% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 1,25 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41266494 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 28.09.2026 | 937 |
| Obiectul contractului: pachet 104599484 | ||||
| DA41256562 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 24.09.2026 | 1.059 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
| DA41217225 | SYSTEM PRO SRL CUI: 17718057 | 30192000-1 | 24.09.2026 | 3.112 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie si consumabile birou | ||||
| DA41193657 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 17.09.2026 | 787 |
| Obiectul contractului: pachet 104576573 10 7002280 coada lemn natur 1,3m buc 6,00 10,50 52,07 10,93 20 7048335 rezerva easy | ||||
| DA41202047 | CORIOLAN IMPEX SRL CUI: 4725397 | 39831240-0 | 17.09.2026 | 3.563 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41201292 | CARREFOUR ROMANIA SA CUI: 11588780 | 37524100-8 | 17.09.2026 | 1.668 |
| Obiectul contractului: pachet jocuri/jucarii | ||||
| DA41168652 | IT GENETICS SA CUI: 21310535 | 30233300-4 | 16.09.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: cititor carduri hid omnikey 3121, tastatura numerica | ||||
| DA41045105 | DDD NEAMT SRL CUI: 37488874 | 90921000-9 | 25.08.2026 | 2.480 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie, dezinfectie, deratizare | ||||
| DA40828514 | SYSTEM PRO SRL CUI: 17718057 | 30233100-2 | 15.07.2026 | 1.248 |
| Obiectul contractului: ssd kingstone m2 nvme 2tb | ||||
| DA40767806 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 08.07.2026 | 663 |
| Obiectul contractului: diverse articole pentru intretinere | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1537970 | DDD NEAMT SRL CUI: 37488874 | 90921000-9 | 30.09.2021 | 2.100 |
| Obiectul contractului: operatiuni de dezinfectie,dezinsectie si deratizare conf. contract 127/8.09.2021 | ||||
| DAN1431540 | HELLO COMPUTER SRL CUI: 36750682 | 42964000-1 | 15.03.2021 | 1.240 |
| Obiectul contractului: folii protectie- 3 set, banda scotch mare-6 bc, banda scotch mica-6 bc, calendar 2021-3 bc,capse-3 bc,toner imprimanta brother 5250- 1 bc,toner multifunctional brother 8520-1 bc,calculator birou- 1 bc,geanta laptop- 1 bc,hartie a4 xerox-20 top, pix gel roler- 5 bc,pix albastru gel-10 bc,pix cu frictiune-1 bc,rezerve pix cu frictiune- 2 bc | ||||
| DAN1431516 | HELLO COMPUTER SRL CUI: 36750682 | 22852000-7 | 15.03.2021 | 113 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN1428615 | AMENAVIS SRL CUI: 26132528 | 39715000-7 | 05.03.2021 | 668 |
| Obiectul contractului: pompa 32x80/180 pompa-centrala cuejdiu | ||||
| DAN1428582 | M & S VIAMOND SRL CUI: 6193873 | 39122100-4 | 05.03.2021 | 474 |
| Obiectul contractului: fiset metalic cu 1 raft 800x350x600mm | ||||
| DAN1428575 | DDD NEAMT SRL CUI: 37488874 | 90921000-9 | 05.03.2021 | 28 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare | ||||
| DAN1428565 | UNGUREANU GRUP SRL CUI: 21917775 | 79995100-6 | 05.03.2021 | 3.323 |
| Obiectul contractului: servicii de arhivare | ||||
| DAN1428561 | AVA STING SRL CUI: 16659548 | 35111000-5 | 05.03.2021 | 75 |
| Obiectul contractului: stingator p6 | ||||
| DAN1428457 | ROTAREXIM SA CUI: 1465985 | 22810000-1 | 05.03.2021 | 129 |
| Obiectul contractului: registre scolare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17496848/api/v1/authorities/17496848/spend/api/v1/authorities/17496848/scores/api/v1/authorities/17496848/benchmarks/api/v1/authorities/17496848/county/api/v1/red-flags/by-authority/17496848/api/v1/authorities/17496848/years/api/v1/authorities/17496848/cpv/api/v1/authorities/17496848/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders