Cheltuieli totale
301.855 RON
32 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
301.855 RON
120 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 317 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 43; restul de 31 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIF SOFTEK SRL CUI: 29501093 | 93.245 | — | — | 93.245 | 30,9% | 48 |
| 2 | MOLD GRUP SRL CUI: 15766252 | 50.471 | — | — | 50.471 | 16,7% | 6 |
| 3 | MATRIX ONLINE SRL CUI: 30931248 | 23.400 | — | — | 23.400 | 7,8% | 4 |
| 4 | AVCON STORE SRL CUI: 17894541 | 20.536 | — | — | 20.536 | 6,8% | 17 |
| 5 | YOUR CONSULTING SRL CUI: 17460640 | 14.400 | — | — | 14.400 | 4,8% | 2 |
| 6 | STARFIER SRL CUI: 30151927 | 12.370 | — | — | 12.370 | 4,1% | 1 |
| 7 | HISERVICE SRL CUI: 16918561 | 10.899 | — | — | 10.899 | 3,6% | 2 |
| 8 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 8.042 | — | — | 8.042 | 2,7% | 2 |
| 9 | BOGDAN AUTO SERVICE SRL CUI: 22450375 | 7.992 | — | — | 7.992 | 2,6% | 3 |
| 10 | COMAT SCAV SRL CUI: 41490678 | 7.937 | — | — | 7.937 | 2,6% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 301.855 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40967077 | HISERVICE SRL CUI: 16918561 | 35120000-1 | 10.08.2026 | 4.500 |
| Obiectul contractului: proiectare sisteme de securitate | ||||
| DA40208830 | GRIF SOFTEK SRL CUI: 29501093 | 39263000-3 | 21.04.2026 | 1.203 |
| Obiectul contractului: pachet articole de birou | ||||
| DA40165817 | BOGDAN AUTO SERVICE SRL CUI: 22450375 | 50112200-5 | 09.04.2026 | 1.450 |
| Obiectul contractului: manopera microbuz opel | ||||
| DA40165854 | BOGDAN AUTO SERVICE SRL CUI: 22450375 | 34330000-9 | 09.04.2026 | 3.259 |
| Obiectul contractului: pachet achizitie piese microbuz opel | ||||
| DA40058441 | EDUBOOM EDUCATIE SRL CUI: 43308757 | 80400000-8 | 24.03.2026 | 595 |
| Obiectul contractului: type 2 - 12 luni licenta eduboom / 12 months eduboom license | ||||
| DA40050828 | GRIF SOFTEK SRL CUI: 29501093 | 50300000-8 | 23.03.2026 | 6.600 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii si revizii echipamente de birou pe baza de abonament | ||||
| DA40031038 | ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 336290 | 66516100-1 | 23.03.2026 | 3.072 |
| Obiectul contractului: servicii asigurare rca | ||||
| DA39940545 | AVCON STORE SRL CUI: 17894541 | 31681000-3 | 04.03.2026 | 125 |
| Obiectul contractului: pachet electrice | ||||
| DA39917438 | COMISOMAR SRL CUI: 7454080 | 50413200-5 | 02.03.2026 | 936 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiillor | ||||
| DA39917583 | GRIF SOFTEK SRL CUI: 29501093 | 39263000-3 | 02.03.2026 | 1.309 |
| Obiectul contractului: pachet articole de birou | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17524492/api/v1/authorities/17524492/spend/api/v1/authorities/17524492/scores/api/v1/authorities/17524492/benchmarks/api/v1/authorities/17524492/county/api/v1/red-flags/by-authority/17524492/api/v1/authorities/17524492/years/api/v1/authorities/17524492/cpv/api/v1/authorities/17524492/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders