Cheltuieli totale
657.766 RON
86 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
608.577 RON
1.241 achiziții
Achiziții offline
49.189 RON
190 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 228 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 65; restul de 53 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIK MEDIA SOLUTIONS SRL CUI: 31094773 | 83.791 | — | — | 83.791 | 12,7% | 5 |
| 2 | MEDPRO SRL CUI: 14848133 | 71.100 | 1.512 | — | 72.612 | 11,0% | 21 |
| 3 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | 62.666 | 2.913 | — | 65.579 | 10,0% | 42 |
| 4 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 50.970 | — | — | 50.970 | 7,7% | 792 |
| 5 | ARHIVA GENERALA SRL CUI: 34568898 | 49.000 | — | — | 49.000 | 7,4% | 1 |
| 6 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 39.853 | 520 | — | 40.373 | 6,1% | 16 |
| 7 | ACTUAL COMPUTER SRL CUI: 38682789 | 39.800 | — | — | 39.800 | 6,1% | 1 |
| 8 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 38.261 | — | — | 38.261 | 5,8% | 31 |
| 9 | COMPUTER EXPERT SOLUTION SRL CUI: 25459107 | 24.408 | 9.306 | — | 33.714 | 5,1% | 54 |
| 10 | EDIMADICON AUTO SRL CUI: 32691150 | 22.796 | 168 | — | 22.964 | 3,5% | 18 |
Ponderea este calculată din cei 657.766 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41201554 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 33771000-5 | 17.09.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: servetele prosop prosoape pliate hartie tip v reciclata 1 strat 23x23 250 buc/pach pentru dispenser | ||||
| DA41201592 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 33761000-2 | 17.09.2026 | 270 |
| Obiectul contractului: hartie hartii igienica igienice rola 2 straturi 125 m metri 415 grame celuloza alba jumbo | ||||
| DA41201626 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 33711900-6 | 17.09.2026 | 81 |
| Obiectul contractului: sapun lichid cu pompita 1000 ml 1000ml 1l cloret ocean breeaze | ||||
| DA41049668 | DARCOM SRL CUI: 2161720 | 22900000-9 | 26.08.2026 | 43 |
| Obiectul contractului: registru casa autocopiativ a4 | ||||
| DA41049690 | DARCOM SRL CUI: 2161720 | 22900000-9 | 26.08.2026 | 41 |
| Obiectul contractului: chitanta a6 3 ex. nepersonalizata | ||||
| DA41049564 | IASI IT SRL CUI: 30767707 | 30192113-6 | 25.08.2026 | 358 |
| Obiectul contractului: epson t6716 c13t671600 cartus de mentenanta original oem pt workforce pro wf-c5210dw/wf-c5290dw/wf-c | ||||
| DA41043540 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 39831240-0 | 25.08.2026 | 117 |
| Obiectul contractului: solutie detergent dezinfectant universal wc 1l 1 l litru domestos | ||||
| DA41043638 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 39831240-0 | 25.08.2026 | 40 |
| Obiectul contractului: crema pasta de curatat gresie faianta obiecte sanitare ceramice 750 ml 750ml cif | ||||
| DA41043685 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 19640000-4 | 25.08.2026 | 384 |
| Obiectul contractului: sac saci menaj menajeri polipropilena 35 l litri 50 bucati / rola negru micas | ||||
| DA41043759 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 19640000-4 | 25.08.2026 | 16 |
| Obiectul contractului: sac saci menaj menajeri polipropilena 10 l litri 50 bucati / rola cu urechi de prindere alb fino | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2854247 | INTERLINK GROUP SRL CUI: 9320017 | 30200000-1 | 15.09.2026 | 147 |
| Obiectul contractului: kit tastatura+mouse optimx pro km501w | ||||
| DAN2854239 | INTERLINK GROUP SRL CUI: 9320017 | 30141200-1 | 15.09.2026 | 4.050 |
| Obiectul contractului: sistem desktop office optimx t5 sff | ||||
| DAN2854225 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 30141200-1 | 15.09.2026 | 3.636 |
| Obiectul contractului: sistem all-in-one lenovo aio a105 cu procesor amd ryzen | ||||
| DAN2854210 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 30191400-8 | 15.09.2026 | 1.717 |
| Obiectul contractului: distrugator documente manual rexel promax qs res823 | ||||
| DAN2854174 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 30231310-3 | 15.09.2026 | 1.157 |
| Obiectul contractului: monitor 24p3qw 23,8 | ||||
| DAN2787956 | STAR SERV WINE SRL CUI: 28950477 | 30131800-4 | 24.06.2026 | 1.140 |
| Obiectul contractului: presa pentru aplicat timbru sec | ||||
| DAN2787909 | FANPLACE IT SRL CUI: 31962960 | 32413100-2 | 24.06.2026 | 538 |
| Obiectul contractului: router wireless tp-link multi-gigabit vpn er707-m2 %g rj45 wan | ||||
| DAN2750972 | KEY CENTER SRL CUI: 43078453 | 44316510-6 | 07.05.2026 | 43 |
| Obiectul contractului: butuc yala | ||||
| DAN2732698 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 30237110-3 | 16.04.2026 | 50 |
| Obiectul contractului: adaptor ethernet - usb 3.0 tp-link ue300, gigabit, alb | ||||
| DAN2731478 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22453000-0 | 16.04.2026 | 211 |
| Obiectul contractului: vinieta autoturism | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17530702/api/v1/authorities/17530702/spend/api/v1/authorities/17530702/scores/api/v1/authorities/17530702/benchmarks/api/v1/authorities/17530702/county/api/v1/red-flags/by-authority/17530702/api/v1/authorities/17530702/years/api/v1/authorities/17530702/cpv/api/v1/authorities/17530702/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders