Cheltuieli totale
206.145 RON
30 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
206.145 RON
136 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 329 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 39; restul de 27 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIF SOFTEK SRL CUI: 29501093 | 61.355 | — | — | 61.355 | 29,8% | 28 |
| 2 | MATRIX ONLINE SRL CUI: 30931248 | 36.988 | — | — | 36.988 | 17,9% | 12 |
| 3 | AVCON STORE SRL CUI: 17894541 | 29.247 | — | — | 29.247 | 14,2% | 19 |
| 4 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 12.233 | — | — | 12.233 | 5,9% | 30 |
| 5 | DDD NEAMT SRL CUI: 37488874 | 6.860 | — | — | 6.860 | 3,3% | 3 |
| 6 | YOUR CONSULTING SRL CUI: 17460640 | 6.000 | — | — | 6.000 | 2,9% | 1 |
| 7 | BUSTIHAN SIMION INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 34442163 | 5.480 | — | — | 5.480 | 2,7% | 1 |
| 8 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 5.400 | — | — | 5.400 | 2,6% | 3 |
| 9 | SYSTEM PRO SRL CUI: 17718057 | 4.898 | — | — | 4.898 | 2,4% | 4 |
| 10 | EDUBOOM EDUCATIE SRL CUI: 43308757 | 4.346 | — | — | 4.346 | 2,1% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 206.145 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41139983 | DDD NEAMT SRL CUI: 37488874 | 90921000-9 | 11.09.2026 | 2.480 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare | ||||
| DA41161052 | CARTEX SRL CUI: 4614798 | 39162100-6 | 11.09.2026 | 460 |
| Obiectul contractului: 39162100-6 material pedagogic | ||||
| DA41098819 | SYSTEM PRO SRL CUI: 17718057 | 30192700-8 | 02.09.2026 | 1.950 |
| Obiectul contractului: tabla magnetica 120x240 | ||||
| DA40556164 | BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM CUI: 2043679 | 22114000-2 | 04.06.2026 | 2.190 |
| Obiectul contractului: pachet carte 04.05.2026 | ||||
| DA40466615 | CENTRUL PENTRU CULTURA SI ARTE CARMEN SAECULARE CUI: 14125730 | 22211000-2 | 25.05.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: abonament revista coolt neamt - 12 luni | ||||
| DA40425593 | GRIF SOFTEK SRL CUI: 29501093 | 39263000-3 | 19.05.2026 | 817 |
| Obiectul contractului: pachet articole de birou | ||||
| DA40425486 | GRIF SOFTEK SRL CUI: 29501093 | 44423000-1 | 19.05.2026 | 601 |
| Obiectul contractului: diverse articole de birou | ||||
| DA40425523 | GRIF SOFTEK SRL CUI: 29501093 | 50313100-3 | 19.05.2026 | 1.834 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii echipamente de birou | ||||
| DA40116238 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 39831240-0 | 01.04.2026 | 1.072 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA39919692 | GEPA BROKER DE ASIGURARE SRL CUI: 26980269 | 66518100-5 | 02.03.2026 | 2.476 |
| Obiectul contractului: rca opel movano - cibro | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17537646/api/v1/authorities/17537646/spend/api/v1/authorities/17537646/scores/api/v1/authorities/17537646/benchmarks/api/v1/authorities/17537646/county/api/v1/red-flags/by-authority/17537646/api/v1/authorities/17537646/years/api/v1/authorities/17537646/cpv/api/v1/authorities/17537646/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders