Cheltuieli totale
1,10 Mil.
73 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,10 Mil.
350 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 253 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 64; restul de 52 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAEM COM SRL CUI: 3930954 | 198.390 | — | — | 198.390 | 18,0% | 10 |
| 2 | MATRIX ONLINE SRL CUI: 30931248 | 102.784 | — | — | 102.784 | 9,3% | 19 |
| 3 | IRONIM SRL CUI: 15320771 | 76.315 | — | — | 76.315 | 6,9% | 4 |
| 4 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 56.912 | — | — | 56.912 | 5,2% | 2 |
| 5 | IT PRIMO SRL CUI: 31197620 | 50.362 | — | — | 50.362 | 4,6% | 49 |
| 6 | DOLINEX SRL CUI: 2045823 | 46.055 | — | — | 46.055 | 4,2% | 5 |
| 7 | CASUTA SRL CUI: 15874491 | 44.654 | — | — | 44.654 | 4,0% | 12 |
| 8 | VLADELSOR SERV SRL CUI: 9966060 | 44.281 | — | — | 44.281 | 4,0% | 23 |
| 9 | BLOCLIT CONSTRUCT SRL CUI: 32043930 | 36.291 | — | — | 36.291 | 3,3% | 3 |
| 10 | FELIMAR SRL CUI: 15718301 | 35.375 | — | — | 35.375 | 3,2% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 1,10 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41223118 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 21.09.2026 | 216 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA41197730 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72261000-2 | 16.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de acces si utilizare platforma informatica de management educational | ||||
| DA41106043 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 03.09.2026 | 602 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA41105398 | CASUTA SRL CUI: 15874491 | 44192000-2 | 03.09.2026 | 2.008 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA41090854 | MAXX COMPUTERS SRL CUI: 14324031 | 79132100-9 | 01.09.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat | ||||
| DA41075439 | FLAMANDA COM SRL CUI: 2863296 | 44411750-6 | 31.08.2026 | 289 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA40907173 | LIBRICOM SRL CUI: 4998826 | 22110000-4 | 29.07.2026 | 4.692 |
| Obiectul contractului: pachet carti premii | ||||
| DA40837130 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 21.07.2026 | 1.406 |
| Obiectul contractului: tipizate scolare | ||||
| DA40767567 | VLADELSOR SERV SRL CUI: 9966060 | 39831240-0 | 06.07.2026 | 3.252 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DA40765520 | LIBRICOM SRL CUI: 4998826 | 39263000-3 | 06.07.2026 | 883 |
| Obiectul contractului: furnituri birou | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17598074/api/v1/authorities/17598074/spend/api/v1/authorities/17598074/scores/api/v1/authorities/17598074/benchmarks/api/v1/authorities/17598074/county/api/v1/red-flags/by-authority/17598074/api/v1/authorities/17598074/years/api/v1/authorities/17598074/cpv/api/v1/authorities/17598074/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders