Cheltuieli totale
5,55 Mil.
372 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,24 Mil.
1.741 achiziții
Achiziții offline
135.463 RON
219 achiziții
Licitații
176.400 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul MUREȘ · Locul 173 din 495 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 111; restul de 99 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 498.380 | 116 | — | 498.496 | 9,0% | 15 |
| 2 | ACIS INVEST SRL CUI: 10367102 | 428.288 | 18.355 | — | 446.643 | 8,0% | 7 |
| 3 | TERMALMED SRL CUI: 40527787 | 370.400 | — | — | 370.400 | 6,7% | 2 |
| 4 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 260.087 | 1.310 | — | 261.397 | 4,7% | 29 |
| 5 | MAREN PRODCOM SRL CUI: 3563882 | 218.554 | 252 | — | 218.806 | 3,9% | 25 |
| 6 | ZAINEA COM SERV SRL CUI: 6674630 | 215.080 | — | — | 215.080 | 3,9% | 8 |
| 7 | UNION CO SRL CUI: 16591086 | — | — | 176.400 | 176.400 | 3,2% | 1 |
| 8 | TELEVOX SA CUI: 6753253 | 155.244 | 240 | — | 155.484 | 2,8% | 10 |
| 9 | WOLTERS KLUWER ROMANIA SRL CUI: 8451308 | 152.086 | — | — | 152.086 | 2,7% | 6 |
| 10 | FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP CUI: 33269758 | 133.943 | — | — | 133.943 | 2,4% | 44 |
Ponderea este calculată din cei 5,55 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41295202 | SYSDOM PROIECTE SRL CUI: 22743081 | 32420000-3 | 30.09.2026 | 4.233 |
| Obiectul contractului: fortinet fortigate-50g | ||||
| DA41275373 | TUDOR SRL CUI: 567251 | 22852100-8 | 28.09.2026 | 67 |
| Obiectul contractului: coperta pvc forofis 91438 a4 200microni transparenta 100/top | ||||
| DA41275420 | TUDOR SRL CUI: 567251 | 22852100-8 | 28.09.2026 | 53 |
| Obiectul contractului: coperta carton forofis a4 transparenta 100/top div culori 1 top negru, 1 top maro | ||||
| DA41272220 | GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA CUI: 2886621 | 66515200-5 | 28.09.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare a bunurilor | ||||
| DA41259913 | ZI DE ZI EVENTS SRL CUI: 36749009 | 79341000-6 | 25.09.2026 | 385 |
| Obiectul contractului: publicare anunt concurs in cotidianul zi de zi | ||||
| DA41218271 | ZI DE ZI EVENTS SRL CUI: 36749009 | 79341000-6 | 21.09.2026 | 385 |
| Obiectul contractului: publicare anunt concurs in cotidianul zi de zi | ||||
| DA41217269 | CROMATIC TIPO SRL CUI: 1211987 | 79820000-8 | 18.09.2026 | 81 |
| Obiectul contractului: chitantier personalizat | ||||
| DA41191180 | TUDOR SRL CUI: 567251 | 33772000-2 | 17.09.2026 | 192 |
| Obiectul contractului: hartie de impachetat 70*90 cf ofertei | ||||
| DA41174740 | REBRI TRANSIMPEX SRL CUI: 3446920 | 50112100-4 | 15.09.2026 | 1.198 |
| Obiectul contractului: servici reparatii auto ms01mjr cf ofertei | ||||
| DA41156417 | DIMI SRL CUI: 14192011 | 30199230-1 | 14.09.2026 | 2.520 |
| Obiectul contractului: plic tc4 229x324 siliconic, personalizat offset 90g, fereastra dreapta 50x100, set 1000 buc cf ofert | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2862620 | PSYCHE CONSULTANTS SRL CUI: 38158661 | 80530000-8 | 24.09.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: managementul insomniei curs psiholog | ||||
| DAN2851495 | PHOENIX SHINE SRL CUI: 46104735 | 19520000-7 | 11.09.2026 | 93 |
| Obiectul contractului: folie transparenta | ||||
| DAN2850732 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22453000-0 | 10.09.2026 | 217 |
| Obiectul contractului: vinieta 27 mjr | ||||
| DAN2847143 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44812100-6 | 04.09.2026 | 164 |
| Obiectul contractului: vopsea pentru lemn | ||||
| DAN2847134 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44812100-6 | 04.09.2026 | 32 |
| Obiectul contractului: email pentru lemn | ||||
| DAN2847123 | LIBRARIILE COMPAS SRL CUI: 27242324 | 22816300-6 | 04.09.2026 | 31 |
| Obiectul contractului: notes adeziv | ||||
| DAN2815933 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MURES CUI: 4322904 | 71319000-7 | 23.07.2026 | 1.457 |
| Obiectul contractului: servicii expertizare locuri de munca, determinari zgomot, teste de sanitatie | ||||
| DAN2809027 | TIPOMUR PRINT SRL CUI: 30934198 | 22900000-9 | 15.07.2026 | 45 |
| Obiectul contractului: formulare tipizate : note de receptie 2 buc., bonuri de consum 4 buc. | ||||
| DAN2808313 | ADIMAG COM IMPEX SRL CUI: 4786351 | 44165100-5 | 14.07.2026 | 35 |
| Obiectul contractului: furtun gradina - rola 20 m | ||||
| DAN2808310 | SPANDHA SERVCOM SRL CUI: 11216205 | 98300000-6 | 14.07.2026 | 11.940 |
| Obiectul contractului: servicii alpinism utilitar - montare plase anti pasari - curtea int. 1 | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1049924 | procedura simplificata | 30213100-6 | 25.02.2021 | 176.400 |
| Obiectul contractului: achizitie laptop-uri | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17688240/api/v1/authorities/17688240/spend/api/v1/authorities/17688240/scores/api/v1/authorities/17688240/benchmarks/api/v1/authorities/17688240/county/api/v1/red-flags/by-authority/17688240/api/v1/authorities/17688240/years/api/v1/authorities/17688240/cpv/api/v1/authorities/17688240/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders