Cheltuieli totale
1,69 Mil.
106 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,69 Mil.
534 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul SIBIU · Locul 237 din 413 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 73; restul de 61 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECURED SR SRL CUI: 15554640 | 203.407 | — | — | 203.407 | 12,0% | 5 |
| 2 | TOP NET SRL CUI: 18221802 | 160.958 | — | — | 160.958 | 9,5% | 100 |
| 3 | PRODUSEBIROU SRL CUI: 38572077 | 154.177 | — | — | 154.177 | 9,1% | 86 |
| 4 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 103.291 | — | — | 103.291 | 6,1% | 1 |
| 5 | AIR FLA SIB SRL CUI: 40652232 | 102.919 | — | — | 102.919 | 6,1% | 3 |
| 6 | DC IZOCONSTRUCT SRL CUI: 30527895 | 93.871 | — | — | 93.871 | 5,6% | 5 |
| 7 | GRAPHTEC DESIGN SRL CUI: 10440165 | 73.790 | — | — | 73.790 | 4,4% | 1 |
| 8 | DENDRIO TECHNOLOGY SRL CUI: 2114184 | 72.770 | — | — | 72.770 | 4,3% | 7 |
| 9 | EURODIDACTICA SRL CUI: 21693430 | 46.130 | — | — | 46.130 | 2,7% | 4 |
| 10 | POWER SOLUTIONS SRL CUI: 19129287 | 41.574 | — | — | 41.574 | 2,5% | 23 |
Ponderea este calculată din cei 1,69 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41289034 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 29.09.2026 | 354 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 3 ani prelungire dragomir maria | ||||
| DA41255110 | DENDRIO TECHNOLOGY SRL CUI: 2114184 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 19.320 |
| Obiectul contractului: pachet tonere hp 4302 | ||||
| DA41230513 | DEMIAN PREST SRL CUI: 22170758 | 45259000-7 | 22.09.2026 | 960 |
| Obiectul contractului: mentenanta echipamente agrement | ||||
| DA41197364 | LICAM-PREST SRL CUI: 14437391 | 50700000-2 | 17.09.2026 | 25.542 |
| Obiectul contractului: lucrari de mentenanta periodica preventiva | ||||
| DA41186345 | PRODUSEBIROU SRL CUI: 38572077 | 30199000-0 | 15.09.2026 | 1.916 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA41186372 | PRODUSEBIROU SRL CUI: 38572077 | 39831240-0 | 15.09.2026 | 777 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41137848 | TOP NET SRL CUI: 18221802 | 30160000-8 | 08.09.2026 | 58 |
| Obiectul contractului: card proximitate cr017 | ||||
| DA41099396 | EDU APPS SERVICES SRL CUI: 44393203 | 48218000-9 | 03.09.2026 | 11.616 |
| Obiectul contractului: adma - premium catalog electronic | ||||
| DA41024762 | MEGA PASCAL SRL CUI: 3238580 | 71356100-9 | 20.08.2026 | 630 |
| Obiectul contractului: verificare iscir supape de siguranta | ||||
| DA40994702 | TOP NET SRL CUI: 18221802 | 30125100-2 | 14.08.2026 | 430 |
| Obiectul contractului: pachet tonere compatibile | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17713521/api/v1/authorities/17713521/spend/api/v1/authorities/17713521/scores/api/v1/authorities/17713521/benchmarks/api/v1/authorities/17713521/county/api/v1/red-flags/by-authority/17713521/api/v1/authorities/17713521/years/api/v1/authorities/17713521/cpv/api/v1/authorities/17713521/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders