Cheltuieli totale
1,98 Mil.
94 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,98 Mil.
565 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul SIBIU · Locul 222 din 413 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 66; restul de 54 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEGRA PRACTIC SRL CUI: 32254872 | 554.896 | — | — | 554.896 | 28,0% | 130 |
| 2 | NATUREJAM SRL CUI: 29224774 | 146.291 | — | — | 146.291 | 7,4% | 7 |
| 3 | XPERT PRINT TECH SRL CUI: 37539528 | 133.481 | — | — | 133.481 | 6,7% | 58 |
| 4 | REMBRART ART SRL CUI: 40767690 | 114.830 | — | — | 114.830 | 5,8% | 1 |
| 5 | TNT COMPUTERS SRL CUI: 14146589 | 95.334 | — | — | 95.334 | 4,8% | 38 |
| 6 | POWER GLOBAL TRADE SRL CUI: 36307490 | 83.350 | — | — | 83.350 | 4,2% | 5 |
| 7 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 80.575 | — | — | 80.575 | 4,1% | 1 |
| 8 | SPECIAL HOME SERVICES CONSULTING SRL CUI: 39396106 | 60.935 | — | — | 60.935 | 3,1% | 12 |
| 9 | ALGECO SRL CUI: 21970426 | 58.323 | — | — | 58.323 | 2,9% | 1 |
| 10 | SOVAS PARCHET SRL CUI: 44843880 | 58.020 | — | — | 58.020 | 2,9% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 1,98 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41259002 | TOP NET SRL CUI: 18221802 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 74 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||
| DA41232736 | AOB PARTNER SRL CUI: 53198716 | 39831240-0 | 22.09.2026 | 1.029 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie - unitate protejata | ||||
| DA41232853 | ALEGRA PRACTIC SRL CUI: 32254872 | 30199000-0 | 22.09.2026 | 3.373 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou | ||||
| DA41228632 | TOP NET SRL CUI: 18221802 | 30237300-2 | 21.09.2026 | 727 |
| Obiectul contractului: pen magnetic pentru display-uri interactive | ||||
| DA41195036 | APOLLO INSTAL CONSTRUCT SRL CUI: 37763648 | 44167100-9 | 16.09.2026 | 291 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||
| DA41194803 | XPERT PRINT TECH SRL CUI: 37539528 | 30197643-5 | 16.09.2026 | 3.150 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou | ||||
| DA41194593 | XPERT PRINT TECH SRL CUI: 37539528 | 39162110-9 | 16.09.2026 | 7.676 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou | ||||
| DA41162282 | FISTEM GRUP SRL CUI: 23182700 | 22458000-5 | 11.09.2026 | 3.191 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA41156480 | TOP NET SRL CUI: 18221802 | 30125100-2 | 10.09.2026 | 11.504 |
| Obiectul contractului: tonere hp 4302 | ||||
| DA41155978 | TOP NET SRL CUI: 18221802 | 30125100-2 | 10.09.2026 | 3.636 |
| Obiectul contractului: tonere originale hp 4302 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17713548/api/v1/authorities/17713548/spend/api/v1/authorities/17713548/scores/api/v1/authorities/17713548/benchmarks/api/v1/authorities/17713548/county/api/v1/red-flags/by-authority/17713548/api/v1/authorities/17713548/years/api/v1/authorities/17713548/cpv/api/v1/authorities/17713548/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders