Cheltuieli totale
1,57 Mil.
94 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,39 Mil.
365 achiziții
Achiziții offline
183.419 RON
16 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul SIBIU · Locul 242 din 413 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 65; restul de 53 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENDRIO TECHNOLOGY SRL CUI: 2114184 | 153.402 | 104.610 | — | 258.012 | 16,4% | 21 |
| 2 | EURO NET SRL CUI: 12729721 | 183.506 | — | — | 183.506 | 11,7% | 84 |
| 3 | GC-MG CONSTRUCT SRL CUI: 18314863 | 180.268 | — | — | 180.268 | 11,5% | 12 |
| 4 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 121.176 | — | — | 121.176 | 7,7% | 1 |
| 5 | ATAC SECURITY SRL CUI: 27668827 | 109.790 | — | — | 109.790 | 7,0% | 1 |
| 6 | AEROTRAVEL SRL CUI: 9919750 | 29.660 | 39.104 | — | 68.764 | 4,4% | 2 |
| 7 | APOLLO SRL CUI: 792288 | 65.995 | — | — | 65.995 | 4,2% | 58 |
| 8 | AGRI FOREST PIESE SRL CUI: 35833240 | 57.272 | — | — | 57.272 | 3,6% | 3 |
| 9 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | 40.330 | — | — | 40.330 | 2,6% | 4 |
| 10 | APOLLO CHEMICAL SRL CUI: 44190322 | 28.742 | — | — | 28.742 | 1,8% | 8 |
Ponderea este calculată din cei 1,57 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41097669 | MEDICA SA CUI: 13664876 | 85147000-1 | 02.09.2026 | 2.466 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii | ||||
| DA41050530 | DECIS SERVICE SRL CUI: 14017452 | 90921000-9 | 26.08.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie si de dezinsectie | ||||
| DA41028804 | HIGIENE LACROIX SRL CUI: 18260240 | 39831240-0 | 21.08.2026 | 2.007 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41023552 | TEHNIC SRL CUI: 14515139 | 50413200-5 | 20.08.2026 | 1.125 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor | ||||
| DA40920844 | LICAM-PREST SRL CUI: 14437391 | 50700000-2 | 03.08.2026 | 25.675 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii | ||||
| DA40919502 | DHC SYSTEM SRL CUI: 13368102 | 50711000-2 | 31.07.2026 | 27.303 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii | ||||
| DA40868849 | APOLLO SURUB EXPERT SRL CUI: 44164331 | 44531100-2 | 22.07.2026 | 134 |
| Obiectul contractului: pachet org.asamblare | ||||
| DA40864165 | APOLLO ELECTRIC EXPERT SRL CUI: 44137230 | 31681410-0 | 22.07.2026 | 256 |
| Obiectul contractului: derulator 50m | ||||
| DA40864181 | APOLLO FERRO SRL CUI: 44137345 | 44315200-3 | 22.07.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: electrozi inox 2.5 | ||||
| DA40864257 | APOLLO SURUB EXPERT SRL CUI: 44164331 | 44531100-2 | 22.07.2026 | 135 |
| Obiectul contractului: pachet org.asamblare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2790606 | NANIL 1 SRL CUI: 789886 | 55524000-9 | 26.06.2026 | 890 |
| Obiectul contractului: servicii catering-pachet alimentar pnras | ||||
| DAN2790602 | NANIL 1 SRL CUI: 789886 | 55524000-9 | 26.06.2026 | 2.350 |
| Obiectul contractului: servicii catering-pachet alimentar pnras | ||||
| DAN2790597 | NANIL 1 SRL CUI: 789886 | 55524000-9 | 26.06.2026 | 1.820 |
| Obiectul contractului: servicii catering-pachet alimentar pnras | ||||
| DAN2781359 | GESIB IMPEX SRL CUI: 4238227 | 30199000-0 | 16.06.2026 | 7.992 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale consumabile | ||||
| DAN2781352 | DENDRIO TECHNOLOGY SRL CUI: 2114184 | 30125100-2 | 16.06.2026 | 34.922 |
| Obiectul contractului: achizitie cartuse tonere | ||||
| DAN2781348 | KAISERKRAFT SRL CUI: 17517690 | 30195600-8 | 16.06.2026 | 6.300 |
| Obiectul contractului: achizitia de avizier pentru exterior plus suport | ||||
| DAN2781329 | METROPOLIS COM SRL CUI: 6417997 | 18412000-0 | 16.06.2026 | 4.984 |
| Obiectul contractului: achizite kit echipament sportiv | ||||
| DAN2743805 | DENDRIO TECHNOLOGY SRL CUI: 2114184 | 38520000-6 | 29.04.2026 | 5.108 |
| Obiectul contractului: achizitie de scanere documente pnras | ||||
| DAN2743794 | AEROTRAVEL SRL CUI: 9919750 | 63515000-2 | 29.04.2026 | 39.104 |
| Obiectul contractului: servicii de organizare excursie scolara pnras | ||||
| DAN2743763 | NANIL 1 SRL CUI: 789886 | 55524000-9 | 29.04.2026 | 2.289 |
| Obiectul contractului: servicii catering-pachet alimentar pnras | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17739548/api/v1/authorities/17739548/spend/api/v1/authorities/17739548/scores/api/v1/authorities/17739548/benchmarks/api/v1/authorities/17739548/county/api/v1/red-flags/by-authority/17739548/api/v1/authorities/17739548/years/api/v1/authorities/17739548/cpv/api/v1/authorities/17739548/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders