Cheltuieli totale
589.275 RON
41 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
589.275 RON
103 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 291 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 37; restul de 25 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPERO COM SRL CUI: 32892463 | 180.950 | — | — | 180.950 | 30,7% | 7 |
| 2 | SYSTEM PRO SRL CUI: 17718057 | 78.394 | — | — | 78.394 | 13,3% | 18 |
| 3 | PFS GROUP SRL CUI: 45482783 | 60.201 | — | — | 60.201 | 10,2% | 3 |
| 4 | HELLO COMPUTER SRL CUI: 36750682 | 38.945 | — | — | 38.945 | 6,6% | 2 |
| 5 | SIMIS TRAVEL SRL CUI: 18149278 | 30.400 | — | — | 30.400 | 5,2% | 10 |
| 6 | MARIO & ALEX GRUP SRL CUI: 21133204 | 27.549 | — | — | 27.549 | 4,7% | 3 |
| 7 | PRIM DRIVER SRL CUI: 22690750 | 24.000 | — | — | 24.000 | 4,1% | 2 |
| 8 | IZOTEC GROUP SRL CUI: 16201990 | 11.456 | — | — | 11.456 | 1,9% | 1 |
| 9 | HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT SRL CUI: 27769473 | 10.500 | — | — | 10.500 | 1,8% | 1 |
| 10 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 10.410 | — | — | 10.410 | 1,8% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 589.275 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41276604 | HAPPY DECOR SRL CUI: 37459160 | 44192000-2 | 28.09.2026 | 937 |
| Obiectul contractului: alte materiale de constructii diverse | ||||
| DA41259683 | SYSTEM PRO SRL CUI: 17718057 | 30213100-6 | 24.09.2026 | 2.058 |
| Obiectul contractului: laptop asus a1502va-bq1023 | ||||
| DA41259725 | SYSTEM PRO SRL CUI: 17718057 | 30125000-1 | 24.09.2026 | 876 |
| Obiectul contractului: fuser unit kyocera fk-1150 | ||||
| DA41014988 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72261000-2 | 19.08.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces si utilizare platforma informatica de management organizational - viva | ||||
| DA40810876 | PFS GROUP SRL CUI: 45482783 | 45000000-7 | 13.07.2026 | 42.837 |
| Obiectul contractului: lucrari de igenizare si schimbare tamplarie | ||||
| DA40790731 | SIMIS TRAVEL SRL CUI: 18149278 | 90915000-4 | 09.07.2026 | 5.000 |
| Obiectul contractului: curatare sobe | ||||
| DA40790762 | SIMIS TRAVEL SRL CUI: 18149278 | 90915000-4 | 09.07.2026 | 3.500 |
| Obiectul contractului: verificarea si curatarea canalelor de fum, cu eliberare buletin de verificare a cosului | ||||
| DA40631621 | SYSTEM PRO SRL CUI: 17718057 | 30192700-8 | 15.06.2026 | 1.628 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie si accesorii birou | ||||
| DA40595264 | GRUPUL EDITORIAL ART SRL CUI: 13965909 | 22113000-5 | 10.06.2026 | 1.937 |
| Obiectul contractului: pachet carti | ||||
| DA40547110 | SYSTEM PRO SRL CUI: 17718057 | 32428000-9 | 04.06.2026 | 3.393 |
| Obiectul contractului: pachet extensie retea conform deviz | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17775940/api/v1/authorities/17775940/spend/api/v1/authorities/17775940/scores/api/v1/authorities/17775940/benchmarks/api/v1/authorities/17775940/county/api/v1/red-flags/by-authority/17775940/api/v1/authorities/17775940/years/api/v1/authorities/17775940/cpv/api/v1/authorities/17775940/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders