Cheltuieli totale
274.098 RON
19 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
274.098 RON
67 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul DÂMBOVIȚA · Locul 324 din 387 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 19; restul de 7 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRATE SI SORA SRL CUI: 898824 | 140.188 | — | — | 140.188 | 51,1% | 3 |
| 2 | BRIOIS COM SRL CUI: 32990178 | 61.278 | — | — | 61.278 | 22,4% | 6 |
| 3 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 19.605 | — | — | 19.605 | 7,2% | 21 |
| 4 | MAYA TOP SRL CUI: 25274567 | 14.719 | — | — | 14.719 | 5,4% | 10 |
| 5 | GOPO SRL CUI: 3565239 | 12.254 | — | — | 12.254 | 4,5% | 6 |
| 6 | N & L PREST COM SRL CUI: 6414656 | 6.000 | — | — | 6.000 | 2,2% | 3 |
| 7 | COGNITROM SRL CUI: 14033431 | 5.042 | — | — | 5.042 | 1,8% | 1 |
| 8 | GEODAN IDEAL IT SRL CUI: 25170280 | 4.459 | — | — | 4.459 | 1,6% | 2 |
| 9 | TESTING TELECOM SRL CUI: 34918403 | 1.890 | — | — | 1.890 | 0,7% | 1 |
| 10 | PRESCOM SA CUI: 6030400 | 1.695 | — | — | 1.695 | 0,6% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 274.098 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41104657 | FRATE SI SORA SRL CUI: 898824 | 55000000-0 | 03.09.2026 | 28 |
| Obiectul contractului: meniu prescolar | ||||
| DA40669064 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 19.06.2026 | 359 |
| Obiectul contractului: 104419733-pachet | ||||
| DA40668938 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 19.06.2026 | 433 |
| Obiectul contractului: pachet-104419528 | ||||
| DA38819330 | FRATE SI SORA SRL CUI: 898824 | 55521200-0 | 08.09.2025 | 20 |
| Obiectul contractului: meniu elev | ||||
| DA38556917 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39831240-0 | 18.07.2025 | 1.075 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA38380930 | N & L PREST COM SRL CUI: 6414656 | 30121100-4 | 20.06.2025 | 2.353 |
| Obiectul contractului: multifunctional a4 epson | ||||
| DA37373033 | SOCIETATEA CIVILA MEDICALA CAROL DAVILA CUI: 17554108 | 85147000-1 | 28.01.2025 | 820 |
| Obiectul contractului: pachet servicii medicina muncii pentru 5 persoane | ||||
| DA37371840 | MAYA TOP SRL CUI: 25274567 | 30192700-8 | 28.01.2025 | 952 |
| Obiectul contractului: pachet birotica papetarie | ||||
| DA37371947 | MAYA TOP SRL CUI: 25274567 | 39831240-0 | 28.01.2025 | 1.261 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA36666240 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 08.10.2024 | 733 |
| Obiectul contractului: pachet 103475846 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17831195/api/v1/authorities/17831195/spend/api/v1/authorities/17831195/scores/api/v1/authorities/17831195/benchmarks/api/v1/authorities/17831195/county/api/v1/red-flags/by-authority/17831195/api/v1/authorities/17831195/years/api/v1/authorities/17831195/cpv/api/v1/authorities/17831195/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders