Cheltuieli totale
1,87 Mil.
92 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,87 Mil.
445 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 218 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 76; restul de 64 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROTO-CRIS SRL CUI: 35843651 | 164.066 | — | — | 164.066 | 8,8% | 6 |
| 2 | NIRA ENGINEERING SRL CUI: 47887317 | 152.820 | — | — | 152.820 | 8,2% | 21 |
| 3 | GBA EDIL STYLE SRL CUI: 18267125 | 146.652 | — | — | 146.652 | 7,8% | 1 |
| 4 | MALGRANDE SOLUTIONS SRL CUI: 38112540 | 138.949 | — | — | 138.949 | 7,4% | 1 |
| 5 | PETRO TOUR SRL CUI: 17360527 | 91.981 | — | — | 91.981 | 4,9% | 3 |
| 6 | MONDOTERM SRL CUI: 5829507 | 90.677 | — | — | 90.677 | 4,8% | 1 |
| 7 | FLAM GRUP SRL CUI: 14453338 | 78.952 | — | — | 78.952 | 4,2% | 2 |
| 8 | DSM LOGISTIC SRL CUI: 21602408 | 74.427 | — | — | 74.427 | 4,0% | 45 |
| 9 | KLEINON EDUTOUR SRL CUI: 41541380 | 69.500 | — | — | 69.500 | 3,7% | 1 |
| 10 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL CUI: 26033834 | 66.720 | — | — | 66.720 | 3,6% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,87 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41258592 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 24.09.2026 | 354 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 3 ani | ||||
| DA41124055 | F & F INTERNATIONAL SRL CUI: 2973264 | 22000000-0 | 08.09.2026 | 1.237 |
| Obiectul contractului: produse tipizate | ||||
| DA41086751 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 01.09.2026 | 622 |
| Obiectul contractului: pachet materiale 104554818 | ||||
| DA41076129 | NIRA ENGINEERING SRL CUI: 47887317 | 30199000-0 | 31.08.2026 | 6.715 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||
| DA41000954 | ASOCIATIA UMANITARA CODRIN - OCROTITI COPIII CE VOR RAMANE DOAR COPII CUI: 15314206 | 80000000-4 | 19.08.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: curs igiena | ||||
| DA41001159 | AVA STING SRL CUI: 16659548 | 50413200-5 | 18.08.2026 | 372 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor | ||||
| DA41002063 | SALUBRITAS SA CUI: 9966140 | 90921000-9 | 17.08.2026 | 1.899 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie si dezinsectie corp a | ||||
| DA41002101 | SALUBRITAS SA CUI: 9966140 | 90921000-9 | 17.08.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie si dezinsectie corp b | ||||
| DA40776488 | CASE SOFTWARE SRL CUI: 17276044 | 48900000-7 | 07.07.2026 | 767 |
| Obiectul contractului: aplicatie editare diplome 1 an | ||||
| DA40708379 | NIRA ENGINEERING SRL CUI: 47887317 | 30192000-1 | 25.06.2026 | 1.072 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17954422/api/v1/authorities/17954422/spend/api/v1/authorities/17954422/scores/api/v1/authorities/17954422/benchmarks/api/v1/authorities/17954422/county/api/v1/red-flags/by-authority/17954422/api/v1/authorities/17954422/years/api/v1/authorities/17954422/cpv/api/v1/authorities/17954422/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders