Cheltuieli totale
1,37 Mil.
88 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
1,37 Mil.
1.854 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CLUJ · Locul 397 din 578 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 66; restul de 54 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHATE COM SRL CUI: 6588300 | 220.070 | — | — | 220.070 | 16,0% | 98 |
| 2 | VERITAS SRL CUI: 11807023 | 177.286 | — | — | 177.286 | 12,9% | 268 |
| 3 | CARMO-LACT PROD SRL CUI: 5908104 | 107.825 | — | — | 107.825 | 7,8% | 409 |
| 4 | JOLDOS PROIMPEX SRL CUI: 9399070 | 106.609 | — | — | 106.609 | 7,8% | 86 |
| 5 | DAVMIL DECOR SRL CUI: 34776538 | 95.766 | — | — | 95.766 | 7,0% | 6 |
| 6 | IDEA FIRE PROJECTS SRL CUI: 37565276 | 95.655 | — | — | 95.655 | 7,0% | 2 |
| 7 | ALBENDIEGO SRL CUI: 18071691 | 43.000 | — | — | 43.000 | 3,1% | 1 |
| 8 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 39.956 | — | — | 39.956 | 2,9% | 17 |
| 9 | KAMOX IT SRL CUI: 18707960 | 31.469 | — | — | 31.469 | 2,3% | 8 |
| 10 | GLENCORA PRODCOM SRL CUI: 6702284 | 26.309 | — | — | 26.309 | 1,9% | 543 |
Ponderea este calculată din cei 1,37 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA39127282 | ASY EXIM SRL CUI: 9304070 | 50720000-8 | 22.10.2025 | 481 |
| Obiectul contractului: remedieri instalatii | ||||
| DA39035778 | ASY EXIM SRL CUI: 9304070 | 45259000-7 | 08.10.2025 | 476 |
| Obiectul contractului: inlocuire electrovana3/4 la instalatia de utilizare gaze naturale | ||||
| DA38831205 | MARIFLOR PRODCOM SRL CUI: 7371200 | 15100000-9 | 10.09.2025 | 517 |
| Obiectul contractului: carne | ||||
| DA38539238 | DAVMIL DECOR SRL CUI: 34776538 | 45453000-7 | 17.07.2025 | 28.363 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii si zugraveli gradinita veseliei aleea brazilor gherla jud.cluj | ||||
| DA38530322 | E HUB SRL CUI: 51770829 | 30125100-2 | 16.07.2025 | 324 |
| Obiectul contractului: pachet tonere premium compatibile | ||||
| DA38531803 | CARMO-LACT PROD SRL CUI: 5908104 | 15512200-2 | 16.07.2025 | 204 |
| Obiectul contractului: produse lactate | ||||
| DA38503760 | FEROTERM SRL CUI: 2882204 | 44192000-2 | 10.07.2025 | 1.089 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA38496188 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 39831240-0 | 09.07.2025 | 5.876 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
| DA38451018 | PAPYRUS ROMANIA SRL CUI: 22296340 | 33711900-6 | 02.07.2025 | 1.500 |
| Obiectul contractului: pachet sapun spuma 1 l s4 | ||||
| DA38434879 | ASY EXIM SRL CUI: 9304070 | 45259000-7 | 30.06.2025 | 753 |
| Obiectul contractului: inlocuire vas expansiune sanitar 18 litriinlocuire senzor gaz 9 v | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17958203/api/v1/authorities/17958203/spend/api/v1/authorities/17958203/scores/api/v1/authorities/17958203/benchmarks/api/v1/authorities/17958203/county/api/v1/red-flags/by-authority/17958203/api/v1/authorities/17958203/years/api/v1/authorities/17958203/cpv/api/v1/authorities/17958203/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders