Cheltuieli totale
1,40 Mil.
85 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,40 Mil.
561 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CLUJ · Locul 395 din 578 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 55; restul de 43 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 250.630 | — | — | 250.630 | 17,9% | 141 |
| 2 | SHATE COM SRL CUI: 6588300 | 151.845 | — | — | 151.845 | 10,9% | 21 |
| 3 | KAMOX IT SRL CUI: 18707960 | 121.859 | — | — | 121.859 | 8,7% | 12 |
| 4 | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL CUI: 19222172 | 104.005 | — | — | 104.005 | 7,4% | 23 |
| 5 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | 94.137 | — | — | 94.137 | 6,7% | 52 |
| 6 | PARDOSELI OTTO GROUP SRL CUI: 42383670 | 81.000 | — | — | 81.000 | 5,8% | 1 |
| 7 | VIDA ENGINEERING SRL CUI: 48037314 | 68.950 | — | — | 68.950 | 4,9% | 4 |
| 8 | BILANCIA EXIM SRL CUI: 3968479 | 34.075 | — | — | 34.075 | 2,4% | 13 |
| 9 | FLOORTEC NORD SRL CUI: 40343202 | 32.107 | — | — | 32.107 | 2,3% | 1 |
| 10 | MEDCOS TOTAL SRL CUI: 17136741 | 29.345 | — | — | 29.345 | 2,1% | 18 |
Ponderea este calculată din cei 1,40 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41287382 | CENTRAL SERVICE INSTAL SRL CUI: 19222172 | 45259300-0 | 29.09.2026 | 3.537 |
| Obiectul contractului: revizie si verificare tehnica periodica iscir | ||||
| DA41287435 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15897300-5 | 29.09.2026 | 1.048 |
| Obiectul contractului: alimente de baza | ||||
| DA41287452 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15897300-5 | 29.09.2026 | 481 |
| Obiectul contractului: alimente de baza | ||||
| DA41274220 | METRON SERV SRL CUI: 6433151 | 50433000-9 | 28.09.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: servicii de metrologie | ||||
| DA41270583 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15897300-5 | 28.09.2026 | 3.633 |
| Obiectul contractului: alimente de baza | ||||
| DA41223557 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | 39220000-0 | 21.09.2026 | 64 |
| Obiectul contractului: pachet echipament de bucatarie | ||||
| DA41190186 | NICHIDUTA TRADING SRL CUI: 29888330 | 39151000-5 | 16.09.2026 | 6.099 |
| Obiectul contractului: masuta pentru copii interior/exterior pilsan happy table rosu 120x60cm | ||||
| DA41190192 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | 24455000-8 | 16.09.2026 | 237 |
| Obiectul contractului: pachet detergenti | ||||
| DA41180488 | WEBNIAC SRL CUI: 38454551 | 71317000-3 | 15.09.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: evaluare de risc la securitatea fizica | ||||
| DA41167521 | EURO NOVA SRL CUI: 13791349 | 39531400-7 | 11.09.2026 | 990 |
| Obiectul contractului: covor mocheta copii roads, multicolor, 400x600cm | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17958211/api/v1/authorities/17958211/spend/api/v1/authorities/17958211/scores/api/v1/authorities/17958211/benchmarks/api/v1/authorities/17958211/county/api/v1/red-flags/by-authority/17958211/api/v1/authorities/17958211/years/api/v1/authorities/17958211/cpv/api/v1/authorities/17958211/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders