Cheltuieli totale
5,56 Mil.
93 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,56 Mil.
689 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 140 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 81; restul de 69 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRONIM SRL CUI: 15320771 | 1.913.144 | — | — | 1.913.144 | 34,4% | 69 |
| 2 | VAEM COM SRL CUI: 3930954 | 649.630 | — | — | 649.630 | 11,7% | 34 |
| 3 | HUSARIU TRANS SRL CUI: 13892831 | 498.723 | — | — | 498.723 | 9,0% | 34 |
| 4 | ANCRA NEO SRL CUI: 48712208 | 306.249 | — | — | 306.249 | 5,5% | 30 |
| 5 | VLADELSOR SERV SRL CUI: 9966060 | 219.597 | — | — | 219.597 | 3,9% | 60 |
| 6 | TERRA KID SPORT SRL CUI: 41712766 | 190.800 | — | — | 190.800 | 3,4% | 1 |
| 7 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 130.610 | — | — | 130.610 | 2,3% | 11 |
| 8 | HISERVICE SRL CUI: 16918561 | 119.960 | — | — | 119.960 | 2,2% | 33 |
| 9 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 114.608 | — | — | 114.608 | 2,1% | 41 |
| 10 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL CUI: 26033834 | 90.720 | — | — | 90.720 | 1,6% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 5,56 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41260032 | ADISON COMPANY SRL CUI: 14186656 | 39831240-0 | 24.09.2026 | 2.476 |
| Obiectul contractului: pachet sgp | ||||
| DA41256644 | BAICU ROMEO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 22262282 | 71318000-0 | 24.09.2026 | 1.650 |
| Obiectul contractului: prestari servicii ssm | ||||
| DA41207905 | IRONIM SRL CUI: 15320771 | 50800000-3 | 18.09.2026 | 14.425 |
| Obiectul contractului: diverse servicii | ||||
| DA41170687 | ANCRA NEO SRL CUI: 48712208 | 31680000-6 | 14.09.2026 | 2.176 |
| Obiectul contractului: reparatii si intretinere | ||||
| DA41118696 | IRONIM SRL CUI: 15320771 | 50800000-3 | 04.09.2026 | 15.550 |
| Obiectul contractului: serviciile de inlocuire a tuburilor de neon sau de modernizare prin trecere la tehnologie led | ||||
| DA41087593 | RAMYSOFT LTS SRL CUI: 47089099 | 72266000-7 | 01.09.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta pentru aplicatia de evidenta si calcul burse elevi | ||||
| DA41055068 | CIMPOI GEANINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 34657421 | 90921000-9 | 27.08.2026 | 3.440 |
| Obiectul contractului: servicii diverse | ||||
| DA41041577 | AGILO CONSULTING SRL CUI: 51773485 | 79421000-1 | 24.08.2026 | 34.500 |
| Obiectul contractului: servicii de informare si publicitate - organizare eveniment de diseminare a rezultatelor proiectului | ||||
| DA40930487 | ANCRA NEO SRL CUI: 48712208 | 50321000-1 | 03.08.2026 | 3.190 |
| Obiectul contractului: reparatii calculatoare | ||||
| DA40848017 | BRILIANT SRL CUI: 16078766 | 09132000-3 | 21.07.2026 | 218 |
| Obiectul contractului: benzina standard 95 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17973556/api/v1/authorities/17973556/spend/api/v1/authorities/17973556/scores/api/v1/authorities/17973556/benchmarks/api/v1/authorities/17973556/county/api/v1/red-flags/by-authority/17973556/api/v1/authorities/17973556/years/api/v1/authorities/17973556/cpv/api/v1/authorities/17973556/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders