Cheltuieli totale
1,41 Mil.
63 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
1,41 Mil.
1.517 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CLUJ · Locul 393 din 578 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 63; restul de 51 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMELY SRL CUI: 11673584 | 522.635 | — | — | 522.635 | 37,1% | 4 |
| 2 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 342.158 | — | — | 342.158 | 24,3% | 255 |
| 3 | MIKA TRANS SRL CUI: 18584867 | 105.701 | — | — | 105.701 | 7,5% | 2 |
| 4 | PROD ALIMENT PRODUCTIE SI COMERT SRL CUI: 234559 | 57.038 | — | — | 57.038 | 4,0% | 891 |
| 5 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 33.192 | — | — | 33.192 | 2,4% | 5 |
| 6 | DACICUS SOMA SRL CUI: 15430065 | 22.050 | — | — | 22.050 | 1,6% | 8 |
| 7 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 22.000 | — | — | 22.000 | 1,6% | 6 |
| 8 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 21.654 | — | — | 21.654 | 1,5% | 1 |
| 9 | KPASPI TRANSILVANIA SRL CUI: 32397155 | 21.167 | — | — | 21.167 | 1,5% | 27 |
| 10 | ORTANSA COMIMPEX SRL CUI: 8508188 | 18.658 | — | — | 18.658 | 1,3% | 72 |
Ponderea este calculată din cei 1,41 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38765806 | UP CIPTRONIC SRL CUI: 26812877 | 39831240-0 | 28.08.2025 | 2.649 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA38752075 | NAD DECOR SRL CUI: 18106510 | 39515410-2 | 27.08.2025 | 4.130 |
| Obiectul contractului: rulou textil (storuri) | ||||
| DA38741947 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 39100000-3 | 26.08.2025 | 21.654 |
| Obiectul contractului: pachet mobilier | ||||
| DA38554000 | HEMELY SRL CUI: 11673584 | 45453000-7 | 18.07.2025 | 252.072 |
| Obiectul contractului: reparatii interioare | ||||
| DA38098930 | DDD INSECTO SRL CUI: 34426060 | 90921000-9 | 13.05.2025 | 2.333 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare | ||||
| DA37826064 | MEDEXPERT SRL CUI: 17229450 | 85147000-1 | 08.04.2025 | 638 |
| Obiectul contractului: servicii medicina muncii | ||||
| DA37826027 | LINX LMN SRL CUI: 10898945 | 43830000-0 | 04.04.2025 | 1.281 |
| Obiectul contractului: masina de tuns iarba cu acumulator makita dlm330sm cu 1 acumulator bl1840 si incarcator dc18sd | ||||
| DA37801945 | NERA MURESAN SECURITY SRL CUI: 249720 | 79711000-1 | 01.04.2025 | 2.160 |
| Obiectul contractului: servicii de monitorizare si interventie | ||||
| DA37755061 | FORMAROM TRANSILVANIA SRL CUI: 45385438 | 80000000-4 | 26.03.2025 | 300 |
| Obiectul contractului: norme fundametale de igiena | ||||
| DA37648921 | CONSTRUCT INSTAL SRL CUI: 15352609 | 71630000-3 | 13.03.2025 | 5.750 |
| Obiectul contractului: servicii cazane mentenanta intretinere revizia interna 1-70kw | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17989978/api/v1/authorities/17989978/spend/api/v1/authorities/17989978/scores/api/v1/authorities/17989978/benchmarks/api/v1/authorities/17989978/county/api/v1/red-flags/by-authority/17989978/api/v1/authorities/17989978/years/api/v1/authorities/17989978/cpv/api/v1/authorities/17989978/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders