Cheltuieli totale
1,59 Mil.
40 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,59 Mil.
218 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 233 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 48; restul de 36 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURO ALEX SRL CUI: 16370107 | 302.764 | — | — | 302.764 | 19,1% | 17 |
| 2 | FOOD GRUP SRL CUI: 17979184 | 252.280 | — | — | 252.280 | 15,9% | 4 |
| 3 | UNGUREANU GRUP SRL CUI: 21917775 | 124.098 | — | — | 124.098 | 7,8% | 5 |
| 4 | ELNIUS PRODCOM SRL CUI: 4144033 | 114.628 | — | — | 114.628 | 7,2% | 41 |
| 5 | VOYAGER PRODCOM SRL CUI: 7485590 | 100.490 | — | — | 100.490 | 6,3% | 27 |
| 6 | CONSTRUCT GIPS CARTON SRL CUI: 22112471 | 83.916 | — | — | 83.916 | 5,3% | 1 |
| 7 | PRICOFOREST SRL CUI: 14999411 | 74.200 | — | — | 74.200 | 4,7% | 2 |
| 8 | KASTAN FOREST SRL CUI: 37013603 | 71.600 | — | — | 71.600 | 4,5% | 2 |
| 9 | ADISON COMPANY SRL CUI: 14186656 | 68.448 | — | — | 68.448 | 4,3% | 20 |
| 10 | GRIF SOFTEK SRL CUI: 29501093 | 59.063 | — | — | 59.063 | 3,7% | 16 |
Ponderea este calculată din cei 1,59 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41290155 | DSM LOGISTIC SRL CUI: 21602408 | 39300000-5 | 30.09.2026 | 548 |
| Obiectul contractului: diverse echipamente | ||||
| DA41208029 | DSM LOGISTIC SRL CUI: 21602408 | 50324100-3 | 17.09.2026 | 1.600 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere a sistemelor de securitate | ||||
| DA41205336 | UNGUREANU GRUP SRL CUI: 21917775 | 79971200-3 | 17.09.2026 | 23.187 |
| Obiectul contractului: servicii de legatorie/arhivare/selectionare/intocmire documentatie sjanneamt | ||||
| DA41128103 | DSM LOGISTIC SRL CUI: 21602408 | 98300000-6 | 08.09.2026 | 1.335 |
| Obiectul contractului: inlocuire echipamente si revizie generala | ||||
| DA41131682 | CARTEX SRL CUI: 4614798 | 39162100-6 | 08.09.2026 | 1.157 |
| Obiectul contractului: pachet furnituri birou | ||||
| DA41023555 | ELNIUS PRODCOM SRL CUI: 4144033 | 44192000-2 | 21.08.2026 | 3.127 |
| Obiectul contractului: pac intretinere si reparatii | ||||
| DA40924317 | EURO ALEX SRL CUI: 16370107 | 45262600-7 | 03.08.2026 | 1.750 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii interioare la camera arhivei | ||||
| DA40912979 | VOYAGER PRODCOM SRL CUI: 7485590 | 30192000-1 | 30.07.2026 | 2.652 |
| Obiectul contractului: pachet accesorii de birou | ||||
| DA40884231 | EURO ALEX SRL CUI: 16370107 | 39515440-1 | 24.07.2026 | 15.330 |
| Obiectul contractului: jaluzele verticale | ||||
| DA40867150 | ELNIUS PRODCOM SRL CUI: 4144033 | 44192000-2 | 22.07.2026 | 2.917 |
| Obiectul contractului: pac.materiale reparatii si intretinere | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/18117950/api/v1/authorities/18117950/spend/api/v1/authorities/18117950/scores/api/v1/authorities/18117950/benchmarks/api/v1/authorities/18117950/county/api/v1/red-flags/by-authority/18117950/api/v1/authorities/18117950/years/api/v1/authorities/18117950/cpv/api/v1/authorities/18117950/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders