Cheltuieli totale
2,78 Mil.
151 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,58 Mil.
1.502 achiziții
Achiziții offline
198.139 RON
145 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul SUCEAVA · Locul 272 din 559 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 99; restul de 87 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMOS COM SRL CUI: 9066947 | 700.769 | 6.699 | — | 707.468 | 25,4% | 282 |
| 2 | SANIMET COM SRL CUI: 7981870 | 112.783 | — | — | 112.783 | 4,1% | 27 |
| 3 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 103.554 | — | — | 103.554 | 3,7% | 27 |
| 4 | HAIDUCUL COM SRL CUI: 7071106 | 99.584 | 1.255 | — | 100.839 | 3,6% | 52 |
| 5 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | 97.561 | 633 | — | 98.194 | 3,5% | 43 |
| 6 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | 92.339 | — | — | 92.339 | 3,3% | 21 |
| 7 | AVI-TOP SA CUI: 14327259 | 90.831 | — | — | 90.831 | 3,3% | 145 |
| 8 | RAITAR SRL CUI: 774583 | 90.120 | 358 | — | 90.478 | 3,3% | 151 |
| 9 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 84.740 | — | — | 84.740 | 3,0% | 30 |
| 10 | ROGELYA PROD SRL CUI: 7518434 | 60.613 | — | — | 60.613 | 2,2% | 89 |
Ponderea este calculată din cei 2,78 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41293791 | RAITAR SRL CUI: 774583 | 15100000-9 | 30.09.2026 | 435 |
| Obiectul contractului: achizitie pulpa curcan | ||||
| DA41288735 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30192700-8 | 29.09.2026 | 3.789 |
| Obiectul contractului: achizitie furnituri | ||||
| DA41274765 | COZONACI NICULINA SRL CUI: 38600983 | 15812122-4 | 28.09.2026 | 1.089 |
| Obiectul contractului: achizitie placinte | ||||
| DA41273051 | PAPER SIBB SRL CUI: 50036116 | 39221123-5 | 28.09.2026 | 240 |
| Obiectul contractului: achizitie pahare | ||||
| DA41269328 | SIMOS COM SRL CUI: 9066947 | 44423000-1 | 25.09.2026 | 6.422 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente | ||||
| DA41268030 | PAINE LA LARISA SRL CUI: 6895380 | 15811000-6 | 25.09.2026 | 2.028 |
| Obiectul contractului: achizitie paine | ||||
| DA41266305 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | 30125100-2 | 25.09.2026 | 8.916 |
| Obiectul contractului: achizitie tonere | ||||
| DA41243822 | AVI-TOP SA CUI: 14327259 | 15112130-6 | 24.09.2026 | 852 |
| Obiectul contractului: achizitie carne pui | ||||
| DA41244036 | INTERLINK GROUP SRL CUI: 9320017 | 30213300-8 | 23.09.2026 | 3.790 |
| Obiectul contractului: achizitie calculatoare it | ||||
| DA41244128 | RAITAR SRL CUI: 774583 | 15131700-2 | 23.09.2026 | 872 |
| Obiectul contractului: achizitie carne | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2851475 | TRANSIT SRL CUI: 734791 | 19211000-8 | 11.09.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: achizitii accesorii rolete | ||||
| DAN2850778 | KAON PRODUCTION SRL CUI: 33671622 | 79970000-4 | 10.09.2026 | 673 |
| Obiectul contractului: servicii de recolantare, printare si laminare | ||||
| DAN2818580 | ASOCIATIA CENTRUL STEP BY STEP-PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA CUI: 10405052 | 80522000-9 | 28.07.2026 | 1.740 |
| Obiectul contractului: cursuri step by step | ||||
| DAN2805514 | ENERGY ENGINEERING SRL CUI: 22945730 | 50000000-5 | 10.07.2026 | 1.300 |
| Obiectul contractului: rep cuptor electric cantina | ||||
| DAN2781066 | AMARIEI G PETRU - INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 23455761 | 03221300-9 | 16.06.2026 | 803 |
| Obiectul contractului: achizitie verdeata | ||||
| DAN2779462 | DOCTOR LUNGU SRL CUI: 23482820 | 85148000-8 | 15.06.2026 | 135 |
| Obiectul contractului: analize medicale | ||||
| DAN2769252 | REAL PROTECTION GUARD SRL CUI: 14576560 | 50340000-0 | 02.06.2026 | 2.200 |
| Obiectul contractului: servicii mentenanta sisteme de securitate si supraveghere video | ||||
| DAN2764793 | GB CLASSCONFORT SRL CUI: 35542233 | 45453000-7 | 26.05.2026 | 32.775 |
| Obiectul contractului: reparatii tavan casetat hol parter | ||||
| DAN2761441 | AMARIEI G PETRU - INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 23455761 | 03221000-6 | 21.05.2026 | 45 |
| Obiectul contractului: achizitie sfecla rosie | ||||
| DAN2739411 | INPRIDE SRL CUI: 28185278 | 30194000-5 | 24.04.2026 | 1.826 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale desen28 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/18252337/api/v1/authorities/18252337/spend/api/v1/authorities/18252337/scores/api/v1/authorities/18252337/benchmarks/api/v1/authorities/18252337/county/api/v1/red-flags/by-authority/18252337/api/v1/authorities/18252337/years/api/v1/authorities/18252337/cpv/api/v1/authorities/18252337/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders