Cheltuieli totale
667.815 RON
110 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
125.084 RON
229 achiziții
Achiziții offline
66.261 RON
61 achiziții
Licitații
476.470 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 1.252 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 60; restul de 48 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROS CONSTRUCT SRL CUI: 13915307 | — | — | 476.470 | 476.470 | 71,3% | 1 |
| 2 | ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR CUI: 4311980 | — | 38.127 | — | 38.127 | 5,7% | 9 |
| 3 | PRO TEHNIC SRL CUI: 15124236 | 22.800 | — | — | 22.800 | 3,4% | 1 |
| 4 | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA CUI: 4283376 | — | 9.888 | — | 9.888 | 1,5% | 7 |
| 5 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 6.002 | — | — | 6.002 | 0,9% | 8 |
| 6 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | — | 5.861 | — | 5.861 | 0,9% | 27 |
| 7 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 5.518 | — | — | 5.518 | 0,8% | 43 |
| 8 | VIC INSERO SRL CUI: 29099973 | 3.149 | 1.260 | — | 4.409 | 0,7% | 12 |
| 9 | FIDIPPID GROUP SRL CUI: 51373616 | 4.106 | — | — | 4.106 | 0,6% | 9 |
| 10 | ADVANCETECH SRL CUI: 19924053 | 3.693 | — | — | 3.693 | 0,6% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 667.815 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40744484 | OLYMEL FLAMINGO FOOD SRL CUI: 25347278 | 15981000-8 | 01.07.2026 | 828 |
| Obiectul contractului: achizitie conform adv1536898 | ||||
| DA40520732 | ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA-ASRO CUI: 11134288 | 22121000-4 | 02.06.2026 | 527 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet standarde | ||||
| DA40518092 | VIC INSERO SRL CUI: 29099973 | 30125100-2 | 29.05.2026 | 348 |
| Obiectul contractului: achizitie conform adv1530983 | ||||
| DA40516045 | SPACEX SRL CUI: 45685133 | 30237240-3 | 29.05.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: achizitie conform adv1530890 | ||||
| DA40515177 | INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL CUI: 48573207 | 39831240-0 | 29.05.2026 | 480 |
| Obiectul contractului: achizitie conform adv1530864 | ||||
| DA39801602 | VIC INSERO SRL CUI: 29099973 | 30125100-2 | 10.02.2026 | 222 |
| Obiectul contractului: achizitie conform adv1514837 | ||||
| DA39331257 | DELEROM ACTIV SRL CUI: 22790598 | 33761000-2 | 20.11.2025 | 201 |
| Obiectul contractului: achizitie conform adv 1507082 | ||||
| DA38891448 | FIDIPPID GROUP SRL CUI: 51373616 | 42520000-7 | 17.09.2025 | 246 |
| Obiectul contractului: achizitie conform adv 1498429 | ||||
| DA38775472 | FIDIPPID GROUP SRL CUI: 51373616 | 44423000-1 | 01.09.2025 | 810 |
| Obiectul contractului: accesorii tubulatura ventilatie | ||||
| DA38736688 | MANOPRINTING SYSTEM SRL CUI: 18088960 | 30125100-2 | 25.08.2025 | 465 |
| Obiectul contractului: furnizare tonere conform adv1495259 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1835038 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 06.01.2023 | 207 |
| Obiectul contractului: servicii postale | ||||
| DAN1765056 | ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR CUI: 4311980 | 98900000-2 | 03.10.2022 | 334 |
| Obiectul contractului: redeventerenar - on trim. ii 2022 | ||||
| DAN1765043 | ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR CUI: 4311980 | 98900000-2 | 03.10.2022 | 328 |
| Obiectul contractului: redevente renar - li trim. ii 2022 | ||||
| DAN1760594 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 27.09.2022 | 7 |
| Obiectul contractului: servicii postale | ||||
| DAN1707977 | EVOREVO SRL CUI: 32761476 | 44612100-4 | 29.06.2022 | 759 |
| Obiectul contractului: achizitie butelie 10 litri co2 | ||||
| DAN1707940 | OF SYSTEMS SRL CUI: 2595258 | 50110000-9 | 29.06.2022 | 742 |
| Obiectul contractului: achizitie serviciu de constatare defectiune incinta termostatata | ||||
| DAN1707926 | VICTOR CONS-INSTAL SRL CUI: 19307210 | 45331220-4 | 29.06.2022 | 1.300 |
| Obiectul contractului: achizitie serviciu demontare aparat de aer conditionat - 9 buc | ||||
| DAN1707211 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 28.06.2022 | 349 |
| Obiectul contractului: servicii postale | ||||
| DAN1681674 | ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR CUI: 4311980 | 98900000-2 | 11.05.2022 | 327 |
| Obiectul contractului: redevente renar - li trim. i 2022 | ||||
| DAN1681671 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 11.05.2022 | 230 |
| Obiectul contractului: servicii postale | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1115629 | procedura simplificata | 34221000-2 | 30.12.2024 | 476.470 |
| Obiectul contractului: atribuirea unui contract de furnizare avand ca obiect achizitionarea de produs tip ,,ansamblu modular laborator -1 complet. | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/18510762/api/v1/authorities/18510762/spend/api/v1/authorities/18510762/scores/api/v1/authorities/18510762/benchmarks/api/v1/authorities/18510762/county/api/v1/red-flags/by-authority/18510762/api/v1/authorities/18510762/years/api/v1/authorities/18510762/cpv/api/v1/authorities/18510762/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders