Cheltuieli totale
641.312 RON
64 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
596.213 RON
250 achiziții
Achiziții offline
45.099 RON
4 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 353 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 60; restul de 48 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 82.503 | — | — | 82.503 | 12,9% | 43 |
| 2 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 58.544 | — | — | 58.544 | 9,1% | 4 |
| 3 | APAN SRL CUI: 2258503 | 55.809 | — | — | 55.809 | 8,7% | 4 |
| 4 | FLY ONIX SRL CUI: 31957637 | 49.294 | — | — | 49.294 | 7,7% | 24 |
| 5 | LICEUL TEHNOLOGIC GENERAL DE MARINA NICOLAE DUMITRESCU MAICAN GALATI CUI: 3264627 | — | 37.422 | — | 37.422 | 5,8% | 1 |
| 6 | AGRESS SERVICE SRL CUI: 14616664 | 29.178 | — | — | 29.178 | 4,5% | 3 |
| 7 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 27.284 | — | — | 27.284 | 4,3% | 9 |
| 8 | STRUKNEK DESIGN N&V SRL CUI: 35210722 | 22.921 | — | — | 22.921 | 3,6% | 4 |
| 9 | COGNITROM SRL CUI: 14033431 | 21.504 | — | — | 21.504 | 3,4% | 15 |
| 10 | NEKTERM TEHNO-CONS SRL CUI: 40302750 | 20.468 | — | — | 20.468 | 3,2% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 641.312 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41184429 | CASIER TOTAL SRL CUI: 41225086 | 22453000-0 | 15.09.2026 | 217 |
| Obiectul contractului: rovinieta 12 luni dacia lodgy - gl 81 aer | ||||
| DA41153587 | TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA CUI: 19044296 | 66514110-0 | 10.09.2026 | 2.420 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila auto (rca) si de asigurare facultativa a mijl | ||||
| DA41090873 | COMPLINE SRL CUI: 12914273 | 30125120-8 | 03.09.2026 | 1.802 |
| Obiectul contractului: achizitie consumabile it si componente hardware | ||||
| DA40812861 | CARTEAM SRL CUI: 14419646 | 50100000-6 | 13.07.2026 | 1.230 |
| Obiectul contractului: revizie ulei si filtre, inlocuit discuri si placute frana fata dacia loggy | ||||
| DA40709535 | COGNITROM SRL CUI: 14033431 | 33156000-8 | 26.06.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta, upgrade si asigurare a procesului de reemitere certificat de licenta - peda | ||||
| DA40709537 | COGNITROM SRL CUI: 14033431 | 33156000-8 | 26.06.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta, upgrade si asigurare a procesului de reemitere certificat de licenta - pedb | ||||
| DA40709539 | COGNITROM SRL CUI: 14033431 | 33156000-8 | 26.06.2026 | 83 |
| Obiectul contractului: mentenanta platforma pedb - servicii mentenanta, upgrade, relicentiere | ||||
| DA40653807 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 39831240-0 | 18.06.2026 | 1.546 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA40653718 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 39263000-3 | 17.06.2026 | 2.885 |
| Obiectul contractului: produse birotica papetarie | ||||
| DA40544895 | BENDISTAMP GRUP SRL CUI: 45260922 | 30192153-8 | 03.06.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: stampila p30/c30/4912 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2708117 | LICEUL TEHNOLOGIC GENERAL DE MARINA NICOLAE DUMITRESCU MAICAN GALATI CUI: 3264627 | 09123000-7 | 19.03.2026 | 37.422 |
| Obiectul contractului: consum gaz | ||||
| DAN2708065 | ALFARO SECURITY SRL CUI: 18164600 | 79711000-1 | 19.03.2026 | 2.160 |
| Obiectul contractului: servicii monitorizare | ||||
| DAN2708059 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64200000-8 | 19.03.2026 | 4.077 |
| Obiectul contractului: ab. telefonie mobila, ab. internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate | ||||
| DAN2565494 | ALFARO SECURITY SRL CUI: 18164600 | 79711000-1 | 03.10.2025 | 1.440 |
| Obiectul contractului: servicii monitorizare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/18642828/api/v1/authorities/18642828/spend/api/v1/authorities/18642828/scores/api/v1/authorities/18642828/benchmarks/api/v1/authorities/18642828/county/api/v1/red-flags/by-authority/18642828/api/v1/authorities/18642828/years/api/v1/authorities/18642828/cpv/api/v1/authorities/18642828/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders