Cheltuieli totale
686.063 RON
92 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
686.063 RON
331 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul VRANCEA · Locul 277 din 357 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 70; restul de 58 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORI TRANSCOM SRL CUI: 21397516 | 230.481 | — | — | 230.481 | 33,6% | 9 |
| 2 | ROMFOREST SRL CUI: 14874361 | 43.800 | — | — | 43.800 | 6,4% | 3 |
| 3 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 32.752 | — | — | 32.752 | 4,8% | 36 |
| 4 | ANIVAS TRANS SRL CUI: 16687580 | 27.000 | — | — | 27.000 | 3,9% | 1 |
| 5 | GEO & KATI PREST SRL CUI: 22476405 | 26.637 | — | — | 26.637 | 3,9% | 21 |
| 6 | STELGEO 2003 SRL CUI: 15486589 | 26.040 | — | — | 26.040 | 3,8% | 2 |
| 7 | ONIGA TRAINING CONSULTING SRL CUI: 40578349 | 25.740 | — | — | 25.740 | 3,8% | 1 |
| 8 | ANDSERB OFFICE SRL CUI: 41270362 | 24.605 | — | — | 24.605 | 3,6% | 26 |
| 9 | D&C REAL SOLUTIONS SRL CUI: 22836113 | 21.966 | — | — | 21.966 | 3,2% | 16 |
| 10 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 20.700 | — | — | 20.700 | 3,0% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 686.063 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41208093 | ONIGA TRAINING CONSULTING SRL CUI: 40578349 | 79995100-6 | 17.09.2026 | 25.740 |
| Obiectul contractului: servicii de prelucrare arhivistica si legatorie | ||||
| DA41156000 | AROSA SRL CUI: 4717300 | 39515440-1 | 10.09.2026 | 12.090 |
| Obiectul contractului: achizitie jaluzele verticale | ||||
| DA41041908 | ANIVAS TRANS SRL CUI: 16687580 | 03413000-8 | 25.08.2026 | 27.000 |
| Obiectul contractului: achizitie lemne de foc | ||||
| DA41001148 | SOMIR COMIMPEX SRL CUI: 8653137 | 44163100-1 | 17.08.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: teava rectangulara 20x20x2 necesara pentru construire gratii camera arhiva | ||||
| DA40979445 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 12.08.2026 | 530 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA40968971 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 11.08.2026 | 369 |
| Obiectul contractului: vopsele renovat gardul scolii | ||||
| DA40944090 | PADINA SUNLIGHT SRL CUI: 45973063 | 24453000-4 | 05.08.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale pentru renovarea curtilor si vopsirea gardului | ||||
| DA40887629 | GRAFICIANU SRL CUI: 30260347 | 79811000-2 | 27.07.2026 | 1.260 |
| Obiectul contractului: achizitie cataloage, registre pentru anul scolar 2026-2027 | ||||
| DA40791781 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44810000-1 | 09.07.2026 | 240 |
| Obiectul contractului: achizitie vopsele curatenie de vara | ||||
| DA40757963 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 03.07.2026 | 863 |
| Obiectul contractului: pachet intretinere curatenie de vara | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/18974754/api/v1/authorities/18974754/spend/api/v1/authorities/18974754/scores/api/v1/authorities/18974754/benchmarks/api/v1/authorities/18974754/county/api/v1/red-flags/by-authority/18974754/api/v1/authorities/18974754/years/api/v1/authorities/18974754/cpv/api/v1/authorities/18974754/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders