Cheltuieli totale
757.004 RON
40 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
757.004 RON
97 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 401 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 38; restul de 26 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COTERM SRL CUI: 18166821 | 157.975 | — | — | 157.975 | 20,9% | 3 |
| 2 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 73.789 | — | — | 73.789 | 9,7% | 5 |
| 3 | VSM IMPEX COM SRL CUI: 22256930 | 70.488 | — | — | 70.488 | 9,3% | 4 |
| 4 | PRO CARDIA SRL CUI: 2527350 | 66.368 | — | — | 66.368 | 8,8% | 1 |
| 5 | TITEL TISMANARU SRL CUI: 34788451 | 53.771 | — | — | 53.771 | 7,1% | 4 |
| 6 | PUBLICOM SRL CUI: 1393102 | 41.939 | — | — | 41.939 | 5,5% | 18 |
| 7 | ELDELA-TRANS SRL CUI: 30228443 | 35.000 | — | — | 35.000 | 4,6% | 4 |
| 8 | GATEROM FLORICEL SRL CUI: 22548242 | 30.204 | — | — | 30.204 | 4,0% | 1 |
| 9 | LUCAL SISTEMS SRL CUI: 25573100 | 28.101 | — | — | 28.101 | 3,7% | 10 |
| 10 | GEVA COM SRL CUI: 13285252 | 18.613 | — | — | 18.613 | 2,5% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 757.004 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40945289 | CONNORD SRL CUI: 23868199 | 44000000-0 | 05.08.2026 | 2.883 |
| Obiectul contractului: materiale curetenie | ||||
| DA40264982 | SOBIS AP SRL CUI: 52200796 | 72600000-6 | 28.04.2026 | 6.800 |
| Obiectul contractului: pachet servicii contabile | ||||
| DA39521913 | SANMIR GUARD SECURITY SRL CUI: 38110310 | 50610000-4 | 12.12.2025 | 12.000 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate. | ||||
| DA39038695 | PUBLICOM SRL CUI: 1393102 | 39831240-0 | 08.10.2025 | 831 |
| Obiectul contractului: produse curatenie si intretinere. numar de referinta: 012 | ||||
| DA38949232 | LICUSHER PARTS SRL CUI: 48341444 | 34350000-5 | 25.09.2025 | 2.132 |
| Obiectul contractului: anvelope microbuz scolar | ||||
| DA38626225 | PUBLICOM SRL CUI: 1393102 | 44812400-9 | 30.07.2025 | 2.571 |
| Obiectul contractului: articole intretinere | ||||
| DA38607230 | LUCAL SISTEMS SRL CUI: 25573100 | 30125100-2 | 29.07.2025 | 7.000 |
| Obiectul contractului: pachet tonere imprimante | ||||
| DA38197397 | ELDELA-TRANS SRL CUI: 30228443 | 63510000-7 | 26.05.2025 | 9.000 |
| Obiectul contractului: furnizare servicii excursii scolare | ||||
| DA38116364 | EPGAGRI GROUP SRL CUI: 37910587 | 79400000-8 | 15.05.2025 | 12.500 |
| Obiectul contractului: servicii de consultanta pentru proiecte finantate prin afm | ||||
| DA37849870 | ASOCIATIA PROFEDU CUI: 38615739 | 80530000-8 | 08.04.2025 | 6.400 |
| Obiectul contractului: educatie formala si nonformala in prevenirea si combaterea abandonului scolar | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/18984537/api/v1/authorities/18984537/spend/api/v1/authorities/18984537/scores/api/v1/authorities/18984537/benchmarks/api/v1/authorities/18984537/county/api/v1/red-flags/by-authority/18984537/api/v1/authorities/18984537/years/api/v1/authorities/18984537/cpv/api/v1/authorities/18984537/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders