Cheltuieli totale
271.138 RON
20 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
271.138 RON
31 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul TELEORMAN · Locul 278 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 17; restul de 5 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOM SHOP SRL CUI: 33701855 | 73.326 | — | — | 73.326 | 27,0% | 3 |
| 2 | EDULEVEL TR SRL CUI: 32021257 | 59.120 | — | — | 59.120 | 21,8% | 1 |
| 3 | SIMPET FOREST STAR SRL CUI: 30363431 | 26.500 | — | — | 26.500 | 9,8% | 1 |
| 4 | PETRUS PROD SRL CUI: 8615222 | 26.474 | — | — | 26.474 | 9,8% | 1 |
| 5 | TRAVEL MAG AGENCY SRL CUI: 42253548 | 23.465 | — | — | 23.465 | 8,7% | 2 |
| 6 | IT PLUS SHOP SRL CUI: 30991975 | 18.509 | — | — | 18.509 | 6,8% | 8 |
| 7 | ATELIERUL ARHIVISTIC SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA CUI: 43477314 | 18.000 | — | — | 18.000 | 6,6% | 1 |
| 8 | SOBIS AP SRL CUI: 52200796 | 6.800 | — | — | 6.800 | 2,5% | 1 |
| 9 | CASA VLASCEANA SRL CUI: 40420496 | 3.850 | — | — | 3.850 | 1,4% | 1 |
| 10 | ZAMFIR EUGEN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 30921350 | 3.000 | — | — | 3.000 | 1,1% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 271.138 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41069039 | IT PLUS SHOP SRL CUI: 30991975 | 30192700-8 | 28.08.2026 | 2.897 |
| Obiectul contractului: produse birotica si papetarie | ||||
| DA41000976 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 18.08.2026 | 678 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA40986487 | MATCONTRANS SRL CUI: 10422126 | 39831240-0 | 14.08.2026 | 2.082 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA40976785 | IT PLUS SHOP SRL CUI: 30991975 | 39831240-0 | 12.08.2026 | 7.253 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA40752063 | ELECTROSERVICE RO VERIFICARI PRAM SRL CUI: 52449658 | 71632000-7 | 03.07.2026 | 2.750 |
| Obiectul contractului: verificare pram si priza de pamant | ||||
| DA40620242 | IT PLUS SHOP SRL CUI: 30991975 | 30192700-8 | 12.06.2026 | 1.839 |
| Obiectul contractului: consumabile birou | ||||
| DA40474635 | GRUP DZC SRL CUI: 38027313 | 22113000-5 | 26.05.2026 | 1.771 |
| Obiectul contractului: pachet carti pentru biblioteca - premii | ||||
| DA40458301 | IT PLUS SHOP SRL CUI: 30991975 | 30192000-1 | 22.05.2026 | 262 |
| Obiectul contractului: pachet diplome a4 premii scolare | ||||
| DA40441213 | IT PLUS SHOP SRL CUI: 30991975 | 30199000-0 | 20.05.2026 | 1.322 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA40440867 | IT PLUS SHOP SRL CUI: 30991975 | 39831240-0 | 20.05.2026 | 1.777 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/18986481/api/v1/authorities/18986481/spend/api/v1/authorities/18986481/scores/api/v1/authorities/18986481/benchmarks/api/v1/authorities/18986481/county/api/v1/red-flags/by-authority/18986481/api/v1/authorities/18986481/years/api/v1/authorities/18986481/cpv/api/v1/authorities/18986481/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders