Cheltuieli totale
624.521 RON
27 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
624.521 RON
61 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul TELEORMAN · Locul 234 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 26; restul de 14 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL EUROTRANS SRL CUI: 15636635 | 77.866 | — | — | 77.866 | 12,5% | 7 |
| 2 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 74.379 | — | — | 74.379 | 11,9% | 1 |
| 3 | ANDREI TRANS IMPEX SRL CUI: 21941803 | 59.000 | — | — | 59.000 | 9,4% | 1 |
| 4 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 56.727 | — | — | 56.727 | 9,1% | 1 |
| 5 | GAMI SRL CUI: 12952560 | 53.243 | — | — | 53.243 | 8,5% | 8 |
| 6 | PHOENIX - AGENTIE DE TURISM SRL CUI: 13788491 | 45.000 | — | — | 45.000 | 7,2% | 2 |
| 7 | PROINSTAL PIPE SRL CUI: 11433360 | 36.320 | — | — | 36.320 | 5,8% | 1 |
| 8 | IT PLUS SHOP SRL CUI: 30991975 | 32.962 | — | — | 32.962 | 5,3% | 7 |
| 9 | FLACARA ECO EDY SRL CUI: 39390405 | 32.381 | — | — | 32.381 | 5,2% | 2 |
| 10 | SIMPET FOREST STAR SRL CUI: 30363431 | 25.280 | — | — | 25.280 | 4,0% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 624.521 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40992708 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 30000000-9 | 13.08.2026 | 56.727 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente it pnras | ||||
| DA40981927 | EDU APPS SERVICES SRL CUI: 44393203 | 48218000-9 | 12.08.2026 | 4.613 |
| Obiectul contractului: catalog electronic | ||||
| DA40551442 | ASOCIATIA CNFTRANSILVANIA CUI: 41216819 | 80530000-8 | 04.06.2026 | 15.000 |
| Obiectul contractului: pachet program bullying si abandon servicii formare cadre didactice | ||||
| DA40504245 | GAMI SRL CUI: 12952560 | 09134220-5 | 28.05.2026 | 5.963 |
| Obiectul contractului: motorina | ||||
| DA40039098 | PHOENIX - AGENTIE DE TURISM SRL CUI: 13788491 | 63510000-7 | 19.03.2026 | 24.000 |
| Obiectul contractului: servicii turistice exc slanic prahova | ||||
| DA39634305 | GAMCOM SERVICES SRL CUI: 40313368 | 80530000-8 | 15.01.2026 | 750 |
| Obiectul contractului: servicii de formare profesionala | ||||
| DA39586671 | PRODOMUS SRL CUI: 10007650 | 50721000-5 | 19.12.2025 | 4.690 |
| Obiectul contractului: antigel | ||||
| DA39355096 | GAMI SRL CUI: 12952560 | 09134220-5 | 24.11.2025 | 5.375 |
| Obiectul contractului: motorina | ||||
| DA39293198 | REAL EUROTRANS SRL CUI: 15636635 | 09111400-4 | 14.11.2025 | 16.335 |
| Obiectul contractului: peleti rumegus | ||||
| DA39239941 | IT PLUS SHOP SRL CUI: 30991975 | 30199000-0 | 07.11.2025 | 5.921 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie si alte articole din hartie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/18987347/api/v1/authorities/18987347/spend/api/v1/authorities/18987347/scores/api/v1/authorities/18987347/benchmarks/api/v1/authorities/18987347/county/api/v1/red-flags/by-authority/18987347/api/v1/authorities/18987347/years/api/v1/authorities/18987347/cpv/api/v1/authorities/18987347/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders