Cheltuieli totale
545.251 RON
90 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
545.251 RON
374 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul TELEORMAN · Locul 244 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 52; restul de 40 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANY STIL SRL CUI: 19164926 | 80.563 | — | — | 80.563 | 14,8% | 14 |
| 2 | ARES MAI SRL CUI: 30762670 | 50.486 | — | — | 50.486 | 9,3% | 5 |
| 3 | CONNORD SRL CUI: 23868199 | 39.329 | — | — | 39.329 | 7,2% | 22 |
| 4 | PUBLICOM SRL CUI: 1393102 | 33.695 | — | — | 33.695 | 6,2% | 25 |
| 5 | CONLEMN GEANI SRL CUI: 40516168 | 29.452 | — | — | 29.452 | 5,4% | 4 |
| 6 | DENLEON SRL CUI: 38713532 | 25.985 | — | — | 25.985 | 4,8% | 12 |
| 7 | MAGDANY COMIMPEX SRL CUI: 31499068 | 20.534 | — | — | 20.534 | 3,8% | 17 |
| 8 | ITCABLE A & G SRL CUI: 38327949 | 18.700 | — | — | 18.700 | 3,4% | 5 |
| 9 | CENT SRL CUI: 2696910 | 17.558 | — | — | 17.558 | 3,2% | 23 |
| 10 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 17.056 | — | — | 17.056 | 3,1% | 8 |
Ponderea este calculată din cei 545.251 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41276564 | CONNORD SRL CUI: 23868199 | 44000000-0 | 28.09.2026 | 1.447 |
| Obiectul contractului: cnn34119 | ||||
| DA41204410 | DENLEON SRL CUI: 38713532 | 90915000-4 | 17.09.2026 | 3.490 |
| Obiectul contractului: pachet servicii intretinere cosuri fum | ||||
| DA41152761 | VASILE ION INTREPRINDERE FAMILIALA CUI: 3278193 | 71630000-3 | 11.09.2026 | 1.050 |
| Obiectul contractului: verificare prize de pamant si instalatii de paratrasnet, eliberare buletin de incercare (pram ) | ||||
| DA41147592 | KOREKT PRINT PAPER DISTRIBUTION SRL CUI: 51627250 | 22820000-4 | 09.09.2026 | 585 |
| Obiectul contractului: formulare scolare | ||||
| DA41133711 | WELL PROFESIONAL SOLUTIONS SRL CUI: 42172516 | 39831240-0 | 08.09.2026 | 3.306 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA41123265 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30192700-8 | 07.09.2026 | 932 |
| Obiectul contractului: articole papetarie | ||||
| DA41077304 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 30125100-2 | 31.08.2026 | 888 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner conform comanda | ||||
| DA41069490 | MAGDANY COMIMPEX SRL CUI: 31499068 | 39831240-0 | 28.08.2026 | 1.634 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie 2 | ||||
| DA40658588 | CENT SRL CUI: 2696910 | 30199000-0 | 18.06.2026 | 757 |
| Obiectul contractului: a4 pachet produse papetarie scoala gimnaziala nr.1 maldaieni | ||||
| DA40325379 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 30125100-2 | 06.05.2026 | 511 |
| Obiectul contractului: cartuse toner conform oferta | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/18990598/api/v1/authorities/18990598/spend/api/v1/authorities/18990598/scores/api/v1/authorities/18990598/benchmarks/api/v1/authorities/18990598/county/api/v1/red-flags/by-authority/18990598/api/v1/authorities/18990598/years/api/v1/authorities/18990598/cpv/api/v1/authorities/18990598/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders