Cheltuieli totale
658.397 RON
46 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
658.397 RON
155 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul TELEORMAN · Locul 227 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 35; restul de 23 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 103.332 | — | — | 103.332 | 15,7% | 25 |
| 2 | AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL CUI: 32128882 | 72.166 | — | — | 72.166 | 11,0% | 4 |
| 3 | POLO & MATE CONSTRUCT SRL CUI: 39049425 | 63.563 | — | — | 63.563 | 9,7% | 8 |
| 4 | LORGIS SRL CUI: 8868187 | 61.700 | — | — | 61.700 | 9,4% | 5 |
| 5 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 50.151 | — | — | 50.151 | 7,6% | 3 |
| 6 | MULTIBRANDS REPAIR SRL CUI: 45129820 | 37.036 | — | — | 37.036 | 5,6% | 14 |
| 7 | CND TRANS LOGISTIC SRL CUI: 44725760 | 30.240 | — | — | 30.240 | 4,6% | 2 |
| 8 | MATRIX SERV SRL CUI: 5878950 | 19.897 | — | — | 19.897 | 3,0% | 7 |
| 9 | CHIRITA TRANS SRL CUI: 13920788 | 19.000 | — | — | 19.000 | 2,9% | 1 |
| 10 | MARKETING FASHION DESIGN SRL CUI: 53461196 | 18.000 | — | — | 18.000 | 2,7% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 658.397 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41259739 | DENLEON SRL CUI: 38713532 | 90915000-4 | 24.09.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: servicii de curatare cos de fum pt. ct | ||||
| DA41189247 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 15.09.2026 | 23.327 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
| DA41066158 | PUBLICOM SRL CUI: 1393102 | 44812400-9 | 27.08.2026 | 1.911 |
| Obiectul contractului: articole zugravit si intretinere. | ||||
| DA41063245 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 27.08.2026 | 8.096 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto (30 lei/fila) | ||||
| DA41063749 | MAGDANY COMIMPEX SRL CUI: 31499068 | 39831240-0 | 27.08.2026 | 2.641 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie 2 | ||||
| DA40859644 | GEOMARPOLO CONSTRUCT SRL CUI: 46001837 | 45453000-7 | 22.07.2026 | 5.810 |
| Obiectul contractului: reparatii curente | ||||
| DA40859685 | GEOMARPOLO CONSTRUCT SRL CUI: 46001837 | 44221000-5 | 22.07.2026 | 10.100 |
| Obiectul contractului: alte bunuri pentru intretinere si functionare | ||||
| DA40595166 | BOOKLET SRL CUI: 13168520 | 22110000-4 | 10.06.2026 | 2.072 |
| Obiectul contractului: pachet carti tiparite | ||||
| DA40488353 | MULTIBRANDS REPAIR SRL CUI: 45129820 | 50112000-3 | 27.05.2026 | 3.038 |
| Obiectul contractului: reparatie auto tr 01 scb | ||||
| DA40280399 | MARKETING FASHION DESIGN SRL CUI: 53461196 | 18300000-2 | 29.04.2026 | 18.000 |
| Obiectul contractului: pachet uniforme scolare (tricouri polo, hanorac,fuste si pantaloni) | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/18999775/api/v1/authorities/18999775/spend/api/v1/authorities/18999775/scores/api/v1/authorities/18999775/benchmarks/api/v1/authorities/18999775/county/api/v1/red-flags/by-authority/18999775/api/v1/authorities/18999775/years/api/v1/authorities/18999775/cpv/api/v1/authorities/18999775/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders