Cheltuieli totale
8,39 Mil.
224 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2021
Achiziții directe
2,97 Mil.
1.970 achiziții
Achiziții offline
3,84 Mil.
356 achiziții
Licitații
1,58 Mil.
7 proceduri · 7 contracte
Rata ofertantului unic
42,9%
7 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 2.588 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul CONSTANȚA · Locul 162 din 527 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 109; restul de 97 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUID SERV METROLOGIE SRL CUI: 33428349 | — | 237.166 | 523.164 | 760.330 | 9,1% | 3 |
| 2 | SGPI SECURITY FORCE SRL CUI: 24452844 | — | 515.887 | — | 515.887 | 6,1% | 3 |
| 3 | COMTECH CO SRL CUI: 9600823 | 16.586 | 97.233 | 395.975 | 509.794 | 6,1% | 9 |
| 4 | TRANSGUARD SECURITY SRL CUI: 19182671 | 236.028 | 236.028 | — | 472.056 | 5,6% | 2 |
| 5 | APLIND SRL CUI: 15788234 | 69.999 | 69.999 | 205.465 | 345.463 | 4,1% | 3 |
| 6 | CONFORT URBAN SRL CUI: 1875349 | — | 310.000 | — | 310.000 | 3,7% | 2 |
| 7 | FORTE SYSTEMS SRL CUI: 1884258 | 172.498 | 131.331 | — | 303.829 | 3,6% | 75 |
| 8 | EUROPARTS SERVICES SRL CUI: 14686414 | 164.339 | 114.713 | — | 279.052 | 3,3% | 74 |
| 9 | VALRO TRADE SRL CUI: 15668262 | — | — | 258.870 | 258.870 | 3,1% | 1 |
| 10 | FIVE-HOLDING SA CUI: 10562600 | 170.908 | 38.613 | — | 209.521 | 2,5% | 368 |
Ponderea este calculată din cei 8,39 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA28635860 | RIK SRL CUI: 1889794 | 30199000-0 | 27.08.2021 | 299 |
| Obiectul contractului: pachet produse de papetarie | ||||
| DA28635862 | RIK SRL CUI: 1889794 | 30199000-0 | 27.08.2021 | 481 |
| Obiectul contractului: pachet produse de papetarie | ||||
| DA28635867 | RIK SRL CUI: 1889794 | 30199000-0 | 27.08.2021 | 748 |
| Obiectul contractului: pachet produse de papetarie | ||||
| DA28635875 | RIK SRL CUI: 1889794 | 30199000-0 | 27.08.2021 | 180 |
| Obiectul contractului: pachet produse de papetarie | ||||
| DA28612902 | SAAR SURFACES SRL CUI: 28688598 | 72415000-2 | 24.08.2021 | 700 |
| Obiectul contractului: administrare si gazduire website dinamic portal | ||||
| DA28536095 | PENTAGON SRL CUI: 1637770 | 31711140-6 | 09.08.2021 | 2.124 |
| Obiectul contractului: electrozi de sudura | ||||
| DA28509037 | RIK SRL CUI: 1889794 | 30199000-0 | 04.08.2021 | 203 |
| Obiectul contractului: pachet produse de papetarie | ||||
| DA28492918 | PENTAGON SRL CUI: 1637770 | 44100000-1 | 02.08.2021 | 411 |
| Obiectul contractului: disc diamantat pentru asfalt 350x25,40mm tip sa-pr | ||||
| DA28492940 | PENTAGON SRL CUI: 1637770 | 44100000-1 | 02.08.2021 | 225 |
| Obiectul contractului: disc diamantat 350x25,4x15 | ||||
| DA28491907 | PENTAGON SRL CUI: 1637770 | 44163230-1 | 02.08.2021 | 89 |
| Obiectul contractului: 122223 reductie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1523597 | PENTAGON SRL CUI: 1637770 | 31711140-6 | 02.09.2021 | 264 |
| Obiectul contractului: electrozi sudura | ||||
| DAN1523573 | LINDE GAZ ROMANIA SRL CUI: 8721959 | 09122100-1 | 01.09.2021 | 87 |
| Obiectul contractului: butelie propan | ||||
| DAN1523570 | FIVE-HOLDING SA CUI: 10562600 | 44190000-8 | 01.09.2021 | 55 |
| Obiectul contractului: bidinea | ||||
| DAN1523567 | COMFOREX IMPEX SRL CUI: 10294531 | 44542000-1 | 01.09.2021 | 63 |
| Obiectul contractului: lant drujba | ||||
| DAN1523565 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL CUI: 16702141 | 44167200-0 | 01.09.2021 | 159 |
| Obiectul contractului: mufa legatura | ||||
| DAN1520998 | ARDAROM ACTIV SRL CUI: 31182727 | 34300000-0 | 25.08.2021 | 517 |
| Obiectul contractului: piese auto | ||||
| DAN1520830 | COMTECH CO SRL CUI: 9600823 | 44163121-4 | 25.08.2021 | 44.378 |
| Obiectul contractului: teava neagra | ||||
| DAN1520798 | ARMAX SRL CUI: 8229477 | 39300000-5 | 25.08.2021 | 1.152 |
| Obiectul contractului: manometre | ||||
| DAN1519675 | EUROPARTS SERVICES SRL CUI: 14686414 | 34300000-0 | 23.08.2021 | 358 |
| Obiectul contractului: senzor presiune | ||||
| DAN1519669 | EUROPARTS SERVICES SRL CUI: 14686414 | 34300000-0 | 23.08.2021 | 3.308 |
| Obiectul contractului: piese schimb auto | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1052573 | procedura simplificata | 44163121-4 | 17.05.2021 | 199.092 |
| Obiectul contractului: teava din otel pentru sistemul de termoficare (pentru reteaua de transport si reteaua de distributie) | ||||
| SCNA1051269 | procedura simplificata | 50411000-9 | 09.04.2021 | 285.998 |
| Obiectul contractului: servicii de verificari metrologice, revizie, reparatii contoare de energie termica | ||||
| SCNA1034217 | procedura simplificata | 44163121-4 | 30.03.2020 | 161.125 |
| Obiectul contractului: teava din otel pentru sistemul de termoficare (agent termic pentru incalzire) | ||||
| SCNA1021944 | procedura simplificata | 42510000-4 | 22.08.2019 | 205.465 |
| Obiectul contractului: achizitia a 30 bucati schimbatoare de caldura in placi utilizate pentru producerea agentului termic pentru incalzire, cu putere termica q inc. = 2 gcal/h, produse in semestrul ii/ 2018 sau 2019 | ||||
| SCNA1014919 | procedura simplificata | 44163121-4 | 12.04.2019 | 234.850 |
| Obiectul contractului: achizitie teava din otel laminata la cald pentru sistemul de termoficare secundar (circuit incalzire) produsa in semestrul ii/ 2018 sau 2019 | ||||
| SCNA1010835 | procedura simplificata | 50411000-9 | 03.01.2019 | 237.166 |
| Obiectul contractului: servicii de verificari metrologice, revizie, reparatii contoare de energie termica. aceste servicii sunt necesare in vederea mentinerii in functiune a parcului de contoare de energie termica aferent sistemului centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului constanta. | ||||
| SCNA1000626 | procedura simplificata | 44163121-4 | 26.06.2018 | 258.870 |
| Obiectul contractului: achizitie teava din otel laminata la cald pentru sistemul de termoficare secundar (circuit incalzire) produsa in semestrul ii/ 2017 sau 2018. | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/1909840/api/v1/authorities/1909840/spend/api/v1/authorities/1909840/scores/api/v1/authorities/1909840/benchmarks/api/v1/authorities/1909840/county/api/v1/red-flags/by-authority/1909840/api/v1/authorities/1909840/years/api/v1/authorities/1909840/cpv/api/v1/authorities/1909840/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders