Cheltuieli totale
399.782 RON
41 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2024
Achiziții directe
381.488 RON
72 achiziții
Achiziții offline
18.294 RON
24 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 394 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 37; restul de 25 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVAS SRL CUI: 1646221 | 81.045 | — | — | 81.045 | 20,3% | 17 |
| 2 | BIO HYGIENE SRL CUI: 29674809 | 52.240 | — | — | 52.240 | 13,1% | 4 |
| 3 | ATUM MEDCARE SRL CUI: 26812311 | 43.972 | — | — | 43.972 | 11,0% | 5 |
| 4 | CEZALI SRL CUI: 13053619 | 38.857 | — | — | 38.857 | 9,7% | 4 |
| 5 | ROMSYSTEMS SRL CUI: 15437993 | 21.316 | — | — | 21.316 | 5,3% | 3 |
| 6 | LEMLAND SRL CUI: 15187862 | 20.900 | — | — | 20.900 | 5,2% | 1 |
| 7 | STECON INDUSTRY SRL CUI: 16663972 | 20.658 | — | — | 20.658 | 5,2% | 6 |
| 8 | ROMSALES DISTRIBUTION SRL CUI: 24108191 | 19.918 | — | — | 19.918 | 5,0% | 3 |
| 9 | ABC DEVELOPMENT AVIATION SRL CUI: 22424546 | 15.516 | — | — | 15.516 | 3,9% | 1 |
| 10 | ENA-GRUP SA CUI: 6665798 | 12.548 | — | — | 12.548 | 3,1% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 399.782 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA35333150 | LEMLAND SRL CUI: 15187862 | 90600000-3 | 31.03.2024 | 20.900 |
| Obiectul contractului: lucrari de igienizare,zugravire,instalatii apartament 3 camere | ||||
| DA31729105 | ENA-GRUP SA CUI: 6665798 | 50110000-9 | 27.10.2022 | 12.548 |
| Obiectul contractului: operatiuni deviz gl11smu | ||||
| DA31098956 | ABC DEVELOPMENT AVIATION SRL CUI: 22424546 | 50000000-5 | 29.07.2022 | 15.516 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta si inlocuire echipamente pentru rezervoare de combustibil de aviatie | ||||
| DA29375145 | IVAS SRL CUI: 1646221 | 50112200-5 | 24.11.2021 | 2.141 |
| Obiectul contractului: inspectie service skoda octavia combi 4x4 ambiente | ||||
| DA28804105 | IVAS SRL CUI: 1646221 | 50112200-5 | 21.09.2021 | 3.011 |
| Obiectul contractului: inspectie service skoda octavia combi 4x4 ambiente | ||||
| DA28458561 | IVAS SRL CUI: 1646221 | 50112200-5 | 26.07.2021 | 1.763 |
| Obiectul contractului: inspectie service skoda octavia wagon | ||||
| DA27731570 | IVAS SRL CUI: 1646221 | 50112200-5 | 08.04.2021 | 5.071 |
| Obiectul contractului: inspectie si verificare generala skoda octavia wag | ||||
| DA27233306 | IVAS SRL CUI: 1646221 | 50112200-5 | 14.01.2021 | 3.017 |
| Obiectul contractului: inspectie si verificare generala skoda octavia wag | ||||
| DA27172384 | EST-CARGO SRL CUI: 28476765 | 09132100-4 | 23.12.2020 | 3.720 |
| Obiectul contractului: achizitie benzina | ||||
| DA26766772 | IVAS SRL CUI: 1646221 | 50112200-5 | 09.11.2020 | 3.643 |
| Obiectul contractului: inspectie de service si inlocuire kit distributie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1257371 | NISTOSERAGROBOS SRL CUI: 34203042 | 33141420-0 | 02.04.2020 | 1.176 |
| Obiectul contractului: manusi unica folosinta | ||||
| DAN1257353 | DYPETY SRL CUI: 7258130 | 33158300-5 | 02.04.2020 | 5.474 |
| Obiectul contractului: tunel pentru dezinfectie | ||||
| DAN1257350 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39143112-4 | 02.04.2020 | 2.113 |
| Obiectul contractului: saltele | ||||
| DAN1257347 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39512000-4 | 02.04.2020 | 811 |
| Obiectul contractului: lenjerii pat, perne, prosoape | ||||
| DAN1143462 | FAN COURIER EXPRESS SRL CUI: 13838336 | 79571000-7 | 14.08.2019 | 20 |
| Obiectul contractului: expediere plic | ||||
| DAN1143460 | FAN COURIER EXPRESS SRL CUI: 13838336 | 79571000-7 | 14.08.2019 | 20 |
| Obiectul contractului: expediere plic | ||||
| DAN1143456 | FAN COURIER EXPRESS SRL CUI: 13838336 | 79571000-7 | 14.08.2019 | 20 |
| Obiectul contractului: expediere plic | ||||
| DAN1143449 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 75231000-4 | 14.08.2019 | 100 |
| Obiectul contractului: taxa judiciara de timbru | ||||
| DAN1143445 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 79571000-7 | 14.08.2019 | 5 |
| Obiectul contractului: expediere plic | ||||
| DAN1143442 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 79571000-7 | 14.08.2019 | 7 |
| Obiectul contractului: expediere plic | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/19103554/api/v1/authorities/19103554/spend/api/v1/authorities/19103554/scores/api/v1/authorities/19103554/benchmarks/api/v1/authorities/19103554/county/api/v1/red-flags/by-authority/19103554/api/v1/authorities/19103554/years/api/v1/authorities/19103554/cpv/api/v1/authorities/19103554/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders