Cheltuieli totale
2,04 Mil.
60 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,93 Mil.
243 achiziții
Achiziții offline
112.266 RON
25 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 164 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 57; restul de 45 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICONS PREST GARDEN SRL CUI: 42161967 | 675.811 | — | — | 675.811 | 33,1% | 8 |
| 2 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 248.363 | — | — | 248.363 | 12,2% | 20 |
| 3 | STEFDAV SRL CUI: 21248719 | 123.400 | — | — | 123.400 | 6,1% | 4 |
| 4 | A M M SRL CUI: 9098809 | 120.615 | 636 | — | 121.251 | 5,9% | 28 |
| 5 | DAVID-TEO SRL CUI: 29854478 | 108.831 | — | — | 108.831 | 5,3% | 6 |
| 6 | LUC MARIE SRL CUI: 3353015 | 94.176 | 2.537 | — | 96.713 | 4,7% | 17 |
| 7 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | — | 94.900 | — | 94.900 | 4,7% | 1 |
| 8 | INFO GRUP SRL CUI: 8088840 | 86.187 | — | — | 86.187 | 4,2% | 8 |
| 9 | IRIMAR SRL CUI: 11755099 | 78.129 | — | — | 78.129 | 3,8% | 2 |
| 10 | PRACTIC TEAM SRL CUI: 29513403 | 51.900 | — | — | 51.900 | 2,5% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 2,04 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41253608 | IGIENA SERV SRL CUI: 12250620 | 90915000-4 | 24.09.2026 | 2.920 |
| Obiectul contractului: servicii curatare si verificare cosuri fum | ||||
| DA41253621 | IGIENA SERV SRL CUI: 12250620 | 90921000-9 | 24.09.2026 | 1.260 |
| Obiectul contractului: servicii dezinsectie-deratizare -dezinfectie | ||||
| DA41190379 | CABINET INDIVIDUAL PSIHOLOGIE - TEODORESCU P DANIELA-SIMONA CUI: 20869033 | 85000000-9 | 16.09.2026 | 3.045 |
| Obiectul contractului: servicii medicale medicina muncii fisa aptitudini | ||||
| DA41191525 | A M M SRL CUI: 9098809 | 30195900-1 | 16.09.2026 | 405 |
| Obiectul contractului: tabla magnetica 120x200, rama aluminiu,optima op-20120200 | ||||
| DA41072440 | UNICONS PREST GARDEN SRL CUI: 42161967 | 45453000-7 | 28.08.2026 | 66.117 |
| Obiectul contractului: reparatii curente | ||||
| DA40975451 | THE ORIENT COMPANY SRL CUI: 1283592 | 44423000-1 | 11.08.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA40814890 | PRACTIC TEAM SRL CUI: 29513403 | 60170000-0 | 14.07.2026 | 21.900 |
| Obiectul contractului: servicii de transport persoane | ||||
| DA40648481 | ELECTROCONSTRUCTIA ELCO GIURGIU SA CUI: 3352672 | 71631000-0 | 17.06.2026 | 1.185 |
| Obiectul contractului: verificare instalatie electrica si priza de pamant | ||||
| DA40571319 | ASOCIATIA PROFEDU CUI: 38615739 | 80530000-8 | 08.06.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: ai - asistent al cadrelor didactice la catedra | ||||
| DA40522195 | THE ORIENT COMPANY SRL CUI: 1283592 | 44100000-1 | 02.06.2026 | 979 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2861652 | SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA-FILIALA GIURGIU CUI: 5026729 | 80500000-9 | 23.09.2026 | 750 |
| Obiectul contractului: curs igiena | ||||
| DAN2851735 | TIPOGRAFIA KRONOS SRL CUI: 19241700 | 22461000-9 | 11.09.2026 | 524 |
| Obiectul contractului: cataloage scolare | ||||
| DAN2730322 | ADAVIO AUTOTRANS SRL CUI: 29093067 | 71631200-2 | 15.04.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: itp microbuz | ||||
| DAN2624145 | ADAVIO AUTOTRANS SRL CUI: 29093067 | 71631200-2 | 10.12.2025 | 207 |
| Obiectul contractului: itp microbuz scolar | ||||
| DAN2480040 | EDITURA EDUCATIONAL GAMA SRL CUI: 49051171 | 22900000-9 | 17.06.2025 | 210 |
| Obiectul contractului: diplome scolare | ||||
| DAN2475280 | ADAVIO AUTOTRANS SRL CUI: 29093067 | 71631000-0 | 11.06.2025 | 210 |
| Obiectul contractului: itp microbuz | ||||
| DAN2004784 | TIPOGRAFIA KRONOS SRL CUI: 19241700 | 22461000-9 | 25.09.2023 | 309 |
| Obiectul contractului: cataloage si condici | ||||
| DAN1936510 | ADAVIO AUTOTRANS SRL CUI: 29093067 | 71631000-0 | 12.06.2023 | 168 |
| Obiectul contractului: itp microbuz | ||||
| DAN1879701 | ECOVID SRL CUI: 17576351 | 90460000-9 | 16.03.2023 | 2.400 |
| Obiectul contractului: vidanjare fosa septica | ||||
| DAN1877106 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 72400000-4 | 13.03.2023 | 94.900 |
| Obiectul contractului: servicii internet | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/19146482/api/v1/authorities/19146482/spend/api/v1/authorities/19146482/scores/api/v1/authorities/19146482/benchmarks/api/v1/authorities/19146482/county/api/v1/red-flags/by-authority/19146482/api/v1/authorities/19146482/years/api/v1/authorities/19146482/cpv/api/v1/authorities/19146482/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders