Cheltuieli totale
2,53 Mil.
47 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,21 Mil.
154 achiziții
Achiziții offline
321.746 RON
28 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul GIURGIU · Locul 110 din 262 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 47; restul de 35 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICONS PREST GARDEN SRL CUI: 42161967 | 423.474 | 17.625 | — | 441.099 | 17,4% | 5 |
| 2 | SLEINSTAL TEAM SRL CUI: 36943268 | 381.589 | — | — | 381.589 | 15,1% | 10 |
| 3 | LIGA BUSINESS CONSULTING SRL CUI: 43148516 | 189.850 | — | — | 189.850 | 7,5% | 1 |
| 4 | LARO&DAS CONSTRUCT SRL CUI: 33364067 | 137.808 | — | — | 137.808 | 5,4% | 2 |
| 5 | DERATON EXPRES DDD SRL CUI: 32595411 | 74.000 | 63.125 | — | 137.125 | 5,4% | 6 |
| 6 | DACRI PRODCOM IMPEX SRL CUI: 10582739 | 111.225 | — | — | 111.225 | 4,4% | 43 |
| 7 | CARO IMPEX SRL CUI: 5483208 | 4.730 | 78.600 | — | 83.330 | 3,3% | 5 |
| 8 | CIA COM SRL CUI: 3411540 | 63.754 | 14.000 | — | 77.754 | 3,1% | 4 |
| 9 | FESTIVE STORE SRL CUI: 51857039 | 76.154 | — | — | 76.154 | 3,0% | 1 |
| 10 | A M M SRL CUI: 9098809 | 65.555 | 5.000 | — | 70.555 | 2,8% | 29 |
Ponderea este calculată din cei 2,53 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40913063 | VILLES CONSTRUCT SRL CUI: 48493051 | 39717200-3 | 06.08.2026 | 20.000 |
| Obiectul contractului: aparate aer conditionat | ||||
| DA40933878 | BRAKA ENTERTAINMENT SRL CUI: 18334631 | 39522530-1 | 05.08.2026 | 9.500 |
| Obiectul contractului: pavilion modular | ||||
| DA40734059 | A M M SRL CUI: 9098809 | 30197000-6 | 03.07.2026 | 472 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA40712226 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | 37400000-2 | 30.06.2026 | 12.608 |
| Obiectul contractului: produse cerc sportiv | ||||
| DA40554901 | GEO CONSULTING MANAGEMENT SRL CUI: 32329657 | 72230000-6 | 08.06.2026 | 34.800 |
| Obiectul contractului: servicii dezvoltare software financiar contabil | ||||
| DA40553884 | JOY PUBLISHING HOUSE SRL CUI: 30489708 | 22100000-1 | 04.06.2026 | 1.466 |
| Obiectul contractului: pachet carti si diplome premii scolare | ||||
| DA40514006 | A M M SRL CUI: 9098809 | 39831240-0 | 29.05.2026 | 461 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA40476230 | HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT SRL CUI: 27769473 | 72267100-0 | 26.05.2026 | 4.800 |
| Obiectul contractului: platforma harrisonapp.ro pro - modul didactic configurare + mentenanta 2 ani | ||||
| DA40376384 | LUCMAR SRL CUI: 4706140 | 50112000-3 | 13.05.2026 | 11.979 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatie fiat ducato | ||||
| DA40247475 | RBC PRODUCTIE PUBLICITARA SRL CUI: 22789356 | 39294100-0 | 27.04.2026 | 310 |
| Obiectul contractului: banner tip roll-up | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1885725 | UNICONS PREST GARDEN SRL CUI: 42161967 | 45255400-3 | 27.03.2023 | 17.625 |
| Obiectul contractului: demontat table scolare, reparatii si montaj table magnetice in 14 sali de clasa. | ||||
| DAN1872926 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 66516100-1 | 05.03.2023 | 4.740 |
| Obiectul contractului: asigurare rca microbuze scolare | ||||
| DAN1872925 | LUCMAR SRL CUI: 4706140 | 50112100-4 | 05.03.2023 | 7.237 |
| Obiectul contractului: revizie si reparatii microbuze scolare | ||||
| DAN1872924 | TOUR TRANS SRL CUI: 10878611 | 71631200-2 | 05.03.2023 | 1.940 |
| Obiectul contractului: itp si reparatie microbuze scolare | ||||
| DAN1872923 | EMAD SERV TLV SRL CUI: 33350622 | 50411400-3 | 05.03.2023 | 700 |
| Obiectul contractului: verificare tahograf | ||||
| DAN1872922 | RBC PRODUCTIE PUBLICITARA SRL CUI: 22789356 | 39561133-3 | 05.03.2023 | 672 |
| Obiectul contractului: insigne scolare | ||||
| DAN1872921 | JOY PUBLISHING HOUSE SRL CUI: 30489708 | 22111000-1 | 05.03.2023 | 1.806 |
| Obiectul contractului: diplome si premii | ||||
| DAN1872920 | MARPROD SRL CUI: 3235672 | 39515100-6 | 05.03.2023 | 1.669 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN1872919 | TIPOGRAFIA KRONOS SRL CUI: 19241700 | 22461000-9 | 05.03.2023 | 438 |
| Obiectul contractului: cataloage | ||||
| DAN1872918 | AMARG IMPEX SRL CUI: 17392596 | 44423000-1 | 05.03.2023 | 42 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/19180824/api/v1/authorities/19180824/spend/api/v1/authorities/19180824/scores/api/v1/authorities/19180824/benchmarks/api/v1/authorities/19180824/county/api/v1/red-flags/by-authority/19180824/api/v1/authorities/19180824/years/api/v1/authorities/19180824/cpv/api/v1/authorities/19180824/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders