Cheltuieli totale
334.656 RON
34 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
334.656 RON
130 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BIHOR · Locul 408 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 32; restul de 20 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFOMED PRO SRL CUI: 20762338 | 50.380 | — | — | 50.380 | 15,1% | 1 |
| 2 | MALLINE IMPEX SRL CUI: 8694579 | 26.500 | — | — | 26.500 | 7,9% | 9 |
| 3 | EXPOCONSTRUCT FOREST SRL CUI: 37287366 | 26.325 | — | — | 26.325 | 7,9% | 2 |
| 4 | VALOR SECURITY SRL CUI: 41615640 | 24.600 | — | — | 24.600 | 7,4% | 3 |
| 5 | IOANIDA COM SRL CUI: 114609 | 22.590 | — | — | 22.590 | 6,8% | 12 |
| 6 | DUTU&DORINA FOREST SRL CUI: 34255807 | 19.270 | — | — | 19.270 | 5,8% | 1 |
| 7 | EVO FYK SRL CUI: 43513948 | 18.493 | — | — | 18.493 | 5,5% | 12 |
| 8 | AURODIM SRL CUI: 3947409 | 17.683 | — | — | 17.683 | 5,3% | 13 |
| 9 | VEST TRANSCOM SRL CUI: 114064 | 15.743 | — | — | 15.743 | 4,7% | 4 |
| 10 | FLORIVAS SRL CUI: 14964006 | 13.410 | — | — | 13.410 | 4,0% | 9 |
Ponderea este calculată din cei 334.656 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41139975 | AURODIM SRL CUI: 3947409 | 44100000-1 | 09.09.2026 | 839 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de intretinere si reparatii | ||||
| DA41124915 | MALLINE IMPEX SRL CUI: 8694579 | 90923000-3 | 07.09.2026 | 4.550 |
| Obiectul contractului: dezinsectie dezinfectie deratizare | ||||
| DA41119714 | TIPOCAR SRL CUI: 17410064 | 22458000-5 | 07.09.2026 | 738 |
| Obiectul contractului: pachet imprimate | ||||
| DA40994006 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72261000-2 | 14.08.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces si utilizare platforma informatica de management organizational - viva | ||||
| DA40518044 | JOY PUBLISHING HOUSE SRL CUI: 30489708 | 22900000-9 | 29.05.2026 | 90 |
| Obiectul contractului: diplome scolare | ||||
| DA40097188 | FLORIVAS SRL CUI: 14964006 | 50413200-5 | 30.03.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: verificare stingatoare | ||||
| DA39833043 | EVO FYK SRL CUI: 43513948 | 30199000-0 | 13.02.2026 | 920 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA39833070 | EVO FYK SRL CUI: 43513948 | 39831240-0 | 13.02.2026 | 2.649 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA39587309 | EVO FYK SRL CUI: 43513948 | 39831240-0 | 19.12.2025 | 972 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA39586987 | EVO FYK SRL CUI: 43513948 | 30125100-2 | 19.12.2025 | 2.020 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/19212985/api/v1/authorities/19212985/spend/api/v1/authorities/19212985/scores/api/v1/authorities/19212985/benchmarks/api/v1/authorities/19212985/county/api/v1/red-flags/by-authority/19212985/api/v1/authorities/19212985/years/api/v1/authorities/19212985/cpv/api/v1/authorities/19212985/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders