Cheltuieli totale
313.238 RON
62 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
306.006 RON
181 achiziții
Achiziții offline
7.232 RON
9 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BIHOR · Locul 411 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 36; restul de 24 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOOM CONSULT TEAM SRL CUI: 37186132 | 54.000 | — | — | 54.000 | 17,2% | 7 |
| 2 | WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 | 21.954 | — | — | 21.954 | 7,0% | 33 |
| 3 | IANATETI IMPEX SRL CUI: 8784051 | 18.653 | 710 | — | 19.363 | 6,2% | 20 |
| 4 | ECO MARMAT SRL CUI: 40406661 | 17.200 | — | — | 17.200 | 5,5% | 4 |
| 5 | MALLINE IMPEX SRL CUI: 8694579 | 16.295 | — | — | 16.295 | 5,2% | 6 |
| 6 | LINTEP SERVICE AUTO SRL CUI: 37492131 | 15.590 | — | — | 15.590 | 5,0% | 4 |
| 7 | BOGOAMENAJARI SRL CUI: 34850375 | 14.710 | — | — | 14.710 | 4,7% | 1 |
| 8 | ANSERDA SRL CUI: 14681220 | 12.480 | — | — | 12.480 | 4,0% | 2 |
| 9 | AQPA SYS SRL CUI: 36640795 | 11.540 | — | — | 11.540 | 3,7% | 2 |
| 10 | PANTANO SRL CUI: 14847618 | 10.440 | 280 | — | 10.720 | 3,4% | 13 |
Ponderea este calculată din cei 313.238 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41277119 | ASOCIATIA PROFEDUHUB CUI: 54657655 | 80530000-8 | 29.09.2026 | 1.950 |
| Obiectul contractului: servicii de formare profesionala - curs de prim ajutor | ||||
| DA41285677 | WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 2.089 |
| Obiectul contractului: furnizare cartuse de toner | ||||
| DA41246186 | CARIMED CENTER SRL CUI: 33006450 | 85147000-1 | 23.09.2026 | 1.045 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii | ||||
| DA41214315 | IANATETI IMPEX SRL CUI: 8784051 | 39830000-9 | 18.09.2026 | 1.481 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de curatenie si igienizare | ||||
| DA41168253 | SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP BEIUS CUI: 87440 | 39263000-3 | 15.09.2026 | 759 |
| Obiectul contractului: furnizare articole de birou | ||||
| DA41047073 | MALLINE IMPEX SRL CUI: 8694579 | 90923000-3 | 26.08.2026 | 3.692 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare, dezinfectie si dezinsectie | ||||
| DA40597462 | IANATETI IMPEX SRL CUI: 8784051 | 39830000-9 | 11.06.2026 | 1.240 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de curatenie si igienizare | ||||
| DA40582943 | WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 | 30125100-2 | 09.06.2026 | 417 |
| Obiectul contractului: furnizare cartuse de toner | ||||
| DA40567761 | SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP BEIUS CUI: 87440 | 39162110-9 | 08.06.2026 | 814 |
| Obiectul contractului: furnizare rechizite de birou | ||||
| DA40567080 | LIBRARIE NET SRL CUI: 13784260 | 22113000-5 | 08.06.2026 | 516 |
| Obiectul contractului: furnizare pachet carti | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2618894 | FUNDATIA CULTURAL UMANITARA HENRI COANDA CUI: 9644404 | 80530000-8 | 04.12.2025 | 480 |
| Obiectul contractului: curs igiena pentru programul pentru scoli al romaniei | ||||
| DAN2539507 | SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM CONSUMCOOP BEIUS CUI: 87440 | 39162100-6 | 02.09.2025 | 420 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale didactice (rechizite) pentru program saptamana verde | ||||
| DAN2539502 | BRANDPAPER COMPANY SRL CUI: 34337320 | 39162100-6 | 02.09.2025 | 658 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale didactice (panouri pluta) pentru program saptamana verde | ||||
| DAN2539496 | IANATETI IMPEX SRL CUI: 8784051 | 39162100-6 | 02.09.2025 | 710 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale didactice (jardiniere gradina) pentru program saptamana verde | ||||
| DAN2539490 | VARGA A ARPAD INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 49348351 | 39162100-6 | 02.09.2025 | 630 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale didactice (flori muscate) pentru program saptamana verde | ||||
| DAN2539479 | SANITO DISTRIBUTION SRL CUI: 18350009 | 39162100-6 | 02.09.2025 | 677 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale didactice (cosuri) pentru program saptamana verde | ||||
| DAN2116264 | TOCRISSAFE SRL CUI: 47833864 | 98300000-6 | 19.02.2024 | 1.700 |
| Obiectul contractului: servicii de montare gard plasa imprejmuire scoala gimnaziala nr. 2 hinchiris | ||||
| DAN2116263 | CRYPTON IMPEX SRL CUI: 4558647 | 44423000-1 | 19.02.2024 | 1.677 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale de intretinere pentru scoala gimnaziala nr. 2 hinchiris | ||||
| DAN1853505 | PANTANO SRL CUI: 14847618 | 42943210-3 | 31.01.2023 | 280 |
| Obiectul contractului: furnizare termostat digital de camera pentru scoala gimnaziala nr. 2 hinchiris | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/19212993/api/v1/authorities/19212993/spend/api/v1/authorities/19212993/scores/api/v1/authorities/19212993/benchmarks/api/v1/authorities/19212993/county/api/v1/red-flags/by-authority/19212993/api/v1/authorities/19212993/years/api/v1/authorities/19212993/cpv/api/v1/authorities/19212993/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders