Cheltuieli totale
1,31 Mil.
71 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,31 Mil.
396 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul HARGHITA · Locul 249 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 48; restul de 36 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTEL TARNAVA 2000 SRL CUI: 13640850 | 265.392 | — | — | 265.392 | 20,3% | 23 |
| 2 | ANDRAS GELLERT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 24455808 | 260.644 | — | — | 260.644 | 19,9% | 22 |
| 3 | FRAMEART DECOR SRL CUI: 15991920 | 71.137 | — | — | 71.137 | 5,4% | 17 |
| 4 | MIDA SRL CUI: 6682144 | 65.543 | — | — | 65.543 | 5,0% | 1 |
| 5 | COSYS COMPUTER SYSTEMS SRL CUI: 547009 | 63.175 | — | — | 63.175 | 4,8% | 14 |
| 6 | MAGIC PRINT SRL CUI: 8403882 | 62.500 | — | — | 62.500 | 4,8% | 1 |
| 7 | SCORPION TRANS SRL CUI: 7084319 | 44.895 | — | — | 44.895 | 3,4% | 18 |
| 8 | TOP INVEST SRL CUI: 5293564 | 33.296 | — | — | 33.296 | 2,5% | 39 |
| 9 | KLIMA SRL CUI: 4075162 | 32.389 | — | — | 32.389 | 2,5% | 7 |
| 10 | DTP STUDIO SRL CUI: 13131717 | 29.443 | — | — | 29.443 | 2,2% | 59 |
Ponderea este calculată din cei 1,31 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41257313 | DTP STUDIO SRL CUI: 13131717 | 79823000-9 | 28.09.2026 | 257 |
| Obiectul contractului: afis a3 | ||||
| DA41256451 | DTP STUDIO SRL CUI: 13131717 | 79823000-9 | 28.09.2026 | 320 |
| Obiectul contractului: diploma a4 | ||||
| DA41261353 | FRAMEART DECOR SRL CUI: 15991920 | 79810000-5 | 25.09.2026 | 7.792 |
| Obiectul contractului: print forex | ||||
| DA41240661 | FRIESKE PAN SRL CUI: 4757968 | 15812000-3 | 23.09.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: pogacei asortate | ||||
| DA41229539 | SCORPION TRANS SRL CUI: 7084319 | 60000000-8 | 22.09.2026 | 1.488 |
| Obiectul contractului: servicii de transport persoane | ||||
| DA41225179 | FAVORIT TRANS SRL CUI: 11651454 | 60140000-1 | 21.09.2026 | 2.945 |
| Obiectul contractului: transport persoane cu autobuz cursa speciala | ||||
| DA41126131 | FRIESKE PAN SRL CUI: 4757968 | 15812000-3 | 08.09.2026 | 404 |
| Obiectul contractului: pogacei asortate | ||||
| DA41072063 | UNICUM-COM SRL CUI: 4074787 | 55200000-2 | 01.09.2026 | 8.884 |
| Obiectul contractului: servicii de cazare | ||||
| DA41061289 | HOTEL TARNAVA 2000 SRL CUI: 13640850 | 55110000-4 | 28.08.2026 | 3.298 |
| Obiectul contractului: cazare in camera sgl | ||||
| DA41058026 | HOTEL TARNAVA 2000 SRL CUI: 13640850 | 55110000-4 | 27.08.2026 | 37.121 |
| Obiectul contractului: cazare in cam dbl | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/19217400/api/v1/authorities/19217400/spend/api/v1/authorities/19217400/scores/api/v1/authorities/19217400/benchmarks/api/v1/authorities/19217400/county/api/v1/red-flags/by-authority/19217400/api/v1/authorities/19217400/years/api/v1/authorities/19217400/cpv/api/v1/authorities/19217400/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders