Cheltuieli totale
504.968 RON
29 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
504.968 RON
138 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GIURGIU · Locul 201 din 262 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 26; restul de 14 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADAR NICOLAE-NIK TRANS INTREPRINDERE FAMILIALA CUI: 18796983 | 304.128 | — | — | 304.128 | 60,2% | 19 |
| 2 | REMORINI GRUP SRL CUI: 28154476 | 69.978 | — | — | 69.978 | 13,9% | 1 |
| 3 | FLORIVAS SRL CUI: 14964006 | 36.881 | — | — | 36.881 | 7,3% | 14 |
| 4 | MICROIDEAL COMPUTERS SRL CUI: 17269411 | 21.146 | — | — | 21.146 | 4,2% | 11 |
| 5 | ARALDIKA SRL CUI: 41261712 | 12.881 | — | — | 12.881 | 2,6% | 20 |
| 6 | ETO LEGIS SRL CUI: 22530024 | 6.820 | — | — | 6.820 | 1,4% | 6 |
| 7 | BETHLENDI SRL CUI: 113182 | 5.746 | — | — | 5.746 | 1,1% | 9 |
| 8 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 5.600 | — | — | 5.600 | 1,1% | 1 |
| 9 | REPRO BIROTICA SRL CUI: 11279530 | 5.212 | — | — | 5.212 | 1,0% | 18 |
| 10 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 4.788 | — | — | 4.788 | 0,9% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 504.968 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41131292 | CADAR NICOLAE-NIK TRANS INTREPRINDERE FAMILIALA CUI: 18796983 | 03413000-8 | 09.09.2026 | 17.940 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA41130900 | TREIRA SRL CUI: 2720393 | 22000000-0 | 08.09.2026 | 256 |
| Obiectul contractului: pachet materiale scolare | ||||
| DA40772160 | CADAR NICOLAE-NIK TRANS INTREPRINDERE FAMILIALA CUI: 18796983 | 03413000-8 | 07.07.2026 | 17.940 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA40747830 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 30125110-5 | 02.07.2026 | 476 |
| Obiectul contractului: toner pantum tl5220x negru 15k pentru bm5201adn/bm5201adw | ||||
| DA40747198 | BETHLENDI SRL CUI: 113182 | 44192000-2 | 02.07.2026 | 476 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA40571944 | FLORIVAS SRL CUI: 14964006 | 31625100-4 | 09.06.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta la echipamentele de detectare a incendiilor | ||||
| DA40460506 | ETO LEGIS SRL CUI: 22530024 | 72540000-2 | 25.05.2026 | 1.450 |
| Obiectul contractului: lex 2026 | ||||
| DA39455340 | EURODIDACT II SRL CUI: 18931206 | 22800000-8 | 08.12.2025 | 576 |
| Obiectul contractului: documente scolare | ||||
| DA39429324 | ARALDIKA SRL CUI: 41261712 | 39831240-0 | 03.12.2025 | 494 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie 1019 | ||||
| DA39429372 | ARALDIKA SRL CUI: 41261712 | 39263000-3 | 03.12.2025 | 788 |
| Obiectul contractului: pachet birotica 1020 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/19229600/api/v1/authorities/19229600/spend/api/v1/authorities/19229600/scores/api/v1/authorities/19229600/benchmarks/api/v1/authorities/19229600/county/api/v1/red-flags/by-authority/19229600/api/v1/authorities/19229600/years/api/v1/authorities/19229600/cpv/api/v1/authorities/19229600/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders