Cheltuieli totale
634.659 RON
55 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
614.298 RON
259 achiziții
Achiziții offline
20.361 RON
15 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BIHOR · Locul 372 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 48; restul de 36 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CG & GC HITECH SOLUTIONS SRL CUI: 27188870 | 86.270 | — | — | 86.270 | 13,6% | 1 |
| 2 | CARMIARA SRL CUI: 31133511 | 60.360 | — | — | 60.360 | 9,5% | 29 |
| 3 | IOANIDA COM SRL CUI: 114609 | 50.745 | — | — | 50.745 | 8,0% | 23 |
| 4 | DARENGLE SRL CUI: 26893588 | 42.932 | — | — | 42.932 | 6,8% | 47 |
| 5 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 39.330 | — | — | 39.330 | 6,2% | 10 |
| 6 | ALEX & CATALIN TRANS SRL CUI: 41230643 | 36.856 | — | — | 36.856 | 5,8% | 4 |
| 7 | TIRLA ALINA NICOLETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 27654902 | 23.800 | 2.800 | — | 26.600 | 4,2% | 6 |
| 8 | TRICOM 43 SRL CUI: 13825697 | 22.667 | — | — | 22.667 | 3,6% | 3 |
| 9 | EXPOCONSTRUCT FOREST SRL CUI: 37287366 | 15.340 | — | — | 15.340 | 2,4% | 1 |
| 10 | BRISO IMPEX SRL CUI: 5231944 | 15.281 | — | — | 15.281 | 2,4% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 634.659 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41300086 | WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 | 30192000-1 | 30.09.2026 | 504 |
| Obiectul contractului: accesorii de birou. | ||||
| DA41230356 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 21.09.2026 | 5.180 |
| Obiectul contractului: carnete bonuri valorice pentru carburanti auto. | ||||
| DA41228054 | IOANIDA COM SRL CUI: 114609 | 39711120-6 | 21.09.2026 | 1.058 |
| Obiectul contractului: congelator gpp. | ||||
| DA41222111 | IOANIDA COM SRL CUI: 114609 | 39831240-0 | 21.09.2026 | 2.066 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie. | ||||
| DA41222023 | COTOR FLOARE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 51927258 | 30192700-8 | 21.09.2026 | 1.983 |
| Obiectul contractului: pachetul articole de birotica si papetarie. | ||||
| DA41212764 | AURODIM SRL CUI: 3947409 | 44100000-1 | 18.09.2026 | 827 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si articole conexe . | ||||
| DA41152503 | OFFICE DISTRIBUTIE SRL CUI: 42106741 | 30125110-5 | 10.09.2026 | 1.650 |
| Obiectul contractului: cartuse toner. | ||||
| DA41117496 | CARMIARA SRL CUI: 31133511 | 15800000-6 | 04.09.2026 | 3.779 |
| Obiectul contractului: produse alimentare gradinita cu program prelungit nr.1 vascau. | ||||
| DA41107736 | TIPOCAR SRL CUI: 17410064 | 22458000-5 | 03.09.2026 | 1.070 |
| Obiectul contractului: imprimate la comanda. | ||||
| DA41031416 | WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 | 50320000-4 | 21.08.2026 | 331 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a computerelor. | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1476563 | OFICIAL PRESS SRL CUI: 34336600 | 79341000-6 | 04.06.2021 | 387 |
| Obiectul contractului: prelucrare anunt pachet complet publicare concurs (v1) post contractual vacant (v1) | ||||
| DAN1347314 | SEL ELECTRO SRL CUI: 24324748 | 32333100-7 | 06.10.2020 | 4.150 |
| Obiectul contractului: instalare sistem supraveghere video | ||||
| DAN1347305 | ARALDIKA SRL CUI: 41261712 | 30125100-2 | 06.10.2020 | 239 |
| Obiectul contractului: toner | ||||
| DAN1347303 | ARALDIKA SRL CUI: 41261712 | 39263000-3 | 06.10.2020 | 412 |
| Obiectul contractului: tipizate, papetarie si articole de birou | ||||
| DAN1296041 | BAMBINO SRL CUI: 12088619 | 30125110-5 | 18.06.2020 | 196 |
| Obiectul contractului: toner | ||||
| DAN1258188 | ANDA COM SRL CUI: 95205 | 22458000-5 | 03.04.2020 | 269 |
| Obiectul contractului: tipizate | ||||
| DAN1258183 | PIERRE COM SRL CUI: 62950 | 31130000-6 | 03.04.2020 | 1.471 |
| Obiectul contractului: alternator | ||||
| DAN1203419 | SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE SA CUI: 10392742 | 66516000-0 | 18.12.2019 | 429 |
| Obiectul contractului: servicii asigurare de raspundere civila rca | ||||
| DAN1203402 | TIRLA ALINA NICOLETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 27654902 | 79418000-7 | 18.12.2019 | 1.400 |
| Obiectul contractului: servicii auxiliare achizitiei | ||||
| DAN1174073 | BAMBINO SRL CUI: 12088619 | 30125110-5 | 22.10.2019 | 95 |
| Obiectul contractului: toner | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/19386485/api/v1/authorities/19386485/spend/api/v1/authorities/19386485/scores/api/v1/authorities/19386485/benchmarks/api/v1/authorities/19386485/county/api/v1/red-flags/by-authority/19386485/api/v1/authorities/19386485/years/api/v1/authorities/19386485/cpv/api/v1/authorities/19386485/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders