Cheltuieli totale
257.676 RON
49 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
257.676 RON
95 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 362 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 30; restul de 18 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCRET MONTAIN SRL CUI: 32280928 | 48.650 | — | — | 48.650 | 18,9% | 2 |
| 2 | A TO Z HARD WOOD SRL CUI: 42907987 | 40.800 | — | — | 40.800 | 15,8% | 3 |
| 3 | HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT SRL CUI: 27769473 | 40.200 | — | — | 40.200 | 15,6% | 7 |
| 4 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 37.212 | — | — | 37.212 | 14,4% | 3 |
| 5 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 26.124 | — | — | 26.124 | 10,1% | 29 |
| 6 | NORDIC WINDOWS PRO SRL CUI: 54474240 | 10.191 | — | — | 10.191 | 4,0% | 2 |
| 7 | GASESTI USOR SRL CUI: 39199694 | 4.978 | — | — | 4.978 | 1,9% | 1 |
| 8 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 4.790 | — | — | 4.790 | 1,9% | 1 |
| 9 | PROSEGUR SERV SRL CUI: 27887509 | 4.529 | — | — | 4.529 | 1,8% | 3 |
| 10 | SENETIC DISTRIBUTION SRL CUI: 35620943 | 3.473 | — | — | 3.473 | 1,3% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 257.676 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41226862 | TOTAL SPORT DISTRIBUTION SRL CUI: 29093695 | 37461000-7 | 21.09.2026 | 263 |
| Obiectul contractului: set tenis de masa | ||||
| DA41188056 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 30192700-8 | 15.09.2026 | 857 |
| Obiectul contractului: papetarie, cosuri gunoi, dispensere | ||||
| DA41148265 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30195900-1 | 10.09.2026 | 1.529 |
| Obiectul contractului: table magnetice scoala gimnaziala viseu de jos | ||||
| DA41100932 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 30197620-8 | 03.09.2026 | 1.286 |
| Obiectul contractului: hartie alba + toner hp +birotica | ||||
| DA41072738 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 72267100-0 | 31.08.2026 | 2.916 |
| Obiectul contractului: catalog electronic 2026 2027 | ||||
| DA40994000 | NORDIC WINDOWS PRO SRL CUI: 54474240 | 39515420-5 | 14.08.2026 | 4.452 |
| Obiectul contractului: rolete de panza gradinita centru | ||||
| DA40925047 | A TO Z HARD WOOD SRL CUI: 42907987 | 45452000-0 | 04.08.2026 | 5.000 |
| Obiectul contractului: curatat pavaj corp cladire scoala gimnaziala viseu de jos nr. 1110 | ||||
| DA40924791 | A TO Z HARD WOOD SRL CUI: 42907987 | 45453000-7 | 04.08.2026 | 20.000 |
| Obiectul contractului: poarta intrare fata scoala gimnaziala viseu de jos nr. 1110 | ||||
| DA40615746 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 12.06.2026 | 477 |
| Obiectul contractului: diplome premiere | ||||
| DA40600317 | IVO PRINT SRL CUI: 17192121 | 22111000-1 | 10.06.2026 | 1.230 |
| Obiectul contractului: carti premiere 2026 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/20330038/api/v1/authorities/20330038/spend/api/v1/authorities/20330038/scores/api/v1/authorities/20330038/benchmarks/api/v1/authorities/20330038/county/api/v1/red-flags/by-authority/20330038/api/v1/authorities/20330038/years/api/v1/authorities/20330038/cpv/api/v1/authorities/20330038/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders