Cheltuieli totale
5,77 Mil.
124 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,72 Mil.
1.620 achiziții
Achiziții offline
1,05 Mil.
54 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,08% din banii cheltuiți în județul BRĂILA · Locul 106 din 346 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 83; restul de 71 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSTRAP CLEAN SRL CUI: 36869315 | 733.654 | — | — | 733.654 | 12,7% | 8 |
| 2 | ELDOMIR SRL CUI: 32548363 | 428.279 | — | — | 428.279 | 7,4% | 14 |
| 3 | MIN TRANS SERVICE SRL CUI: 2264793 | 421.596 | — | — | 421.596 | 7,3% | 249 |
| 4 | CG&GC IT EXPERT SRL CUI: 27258363 | 387.991 | — | — | 387.991 | 6,7% | 51 |
| 5 | ECOCART PRINTING SRL CUI: 39758427 | 347.725 | — | — | 347.725 | 6,0% | 116 |
| 6 | ULTRACHIM IMPEX SRL CUI: 28600048 | — | 319.145 | — | 319.145 | 5,5% | 2 |
| 7 | OFFICE MAX SRL CUI: 13791055 | 315.940 | — | — | 315.940 | 5,5% | 305 |
| 8 | CONSAMAR HIDROIZOLATII SRL CUI: 32557000 | — | 237.377 | — | 237.377 | 4,1% | 6 |
| 9 | INFOCALC REPARATII SRL CUI: 29210655 | 227.749 | — | — | 227.749 | 3,9% | 115 |
| 10 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 167.867 | 28.000 | — | 195.867 | 3,4% | 9 |
Ponderea este calculată din cei 5,77 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41287728 | CG&GC IT EXPERT SRL CUI: 27258363 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 3.272 |
| Obiectul contractului: oner tk3060 pentru kyocera ecosys 3645idn | ||||
| DA41287786 | CG&GC IT EXPERT SRL CUI: 27258363 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 1.066 |
| Obiectul contractului: toner tk6325 pentru kyocera taskalfa 4002i | ||||
| DA41272935 | INFOCALC REPARATII SRL CUI: 29210655 | 31524100-6 | 28.09.2026 | 1.860 |
| Obiectul contractului: panou led 48w tavan casetat + mointaj | ||||
| DA41255690 | ANDLIAN TERMO INSTAL SRL CUI: 34285425 | 45331220-4 | 24.09.2026 | 170 |
| Obiectul contractului: mentenanta/igienizat aparat aer conditionat | ||||
| DA41255162 | ANDLIAN TERMO INSTAL SRL CUI: 34285425 | 45331220-4 | 24.09.2026 | 170 |
| Obiectul contractului: mentenanta/igienizat aparat aer conditionat | ||||
| DA41221937 | MIN TRANS SERVICE SRL CUI: 2264793 | 50112000-3 | 21.09.2026 | 5.871 |
| Obiectul contractului: revizie dacia sandero br-04-wkm | ||||
| DA41221991 | MIN TRANS SERVICE SRL CUI: 2264793 | 50112000-3 | 21.09.2026 | 3.587 |
| Obiectul contractului: revizie dacia logan br-04-wkp | ||||
| DA41151542 | POPA S MARCEL DANIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 28934617 | 03419100-1 | 10.09.2026 | 8.250 |
| Obiectul contractului: laturoaie fag | ||||
| DA41151622 | POPA S MARCEL DANIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 28934617 | 03413000-8 | 10.09.2026 | 9.750 |
| Obiectul contractului: lemne foc fag | ||||
| DA41151677 | POPA S MARCEL DANIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 28934617 | 98390000-3 | 10.09.2026 | 1.440 |
| Obiectul contractului: taiere lemn de foc /mc | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2512807 | CONSAMAR HIDROIZOLATII SRL CUI: 32557000 | 63110000-3 | 22.07.2025 | 30.500 |
| Obiectul contractului: servicii manipulare si transport arhiva cl viziru | ||||
| DAN2478913 | CONSAMAR HIDROIZOLATII SRL CUI: 32557000 | 45453000-7 | 16.06.2025 | 9.383 |
| Obiectul contractului: lucrari reparatii curente | ||||
| DAN2126773 | CSS SPACAR SRL CUI: 39448884 | 50112300-6 | 06.03.2024 | 16.380 |
| Obiectul contractului: servicii igienizare autoturisme | ||||
| DAN2106747 | SANDU NMARIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 38876530 | 79500000-9 | 01.02.2024 | 33.000 |
| Obiectul contractului: servicii asistenta de birou | ||||
| DAN1910556 | SANDU NMARIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 38876530 | 79500000-9 | 27.04.2023 | 28.000 |
| Obiectul contractului: servicii asistenta de birou | ||||
| DAN1747049 | CONSAMAR HIDROIZOLATII SRL CUI: 32557000 | 45453000-7 | 31.08.2022 | 142.722 |
| Obiectul contractului: lucrari igienizare sediu apia centrul judetean braila | ||||
| DAN1670189 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 20.04.2022 | 28.000 |
| Obiectul contractului: servicii postale | ||||
| DAN1669962 | RAZGAB WASH SRL CUI: 41224200 | 50112300-6 | 20.04.2022 | 16.144 |
| Obiectul contractului: servicii spalatorie auto | ||||
| DAN1669937 | SANDU NMARIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 38876530 | 79500000-9 | 20.04.2022 | 24.000 |
| Obiectul contractului: servicii asistenta birou | ||||
| DAN1525547 | SAM IAR CONSTRUCTII SRL CUI: 37514663 | 45453000-7 | 07.09.2021 | 87.841 |
| Obiectul contractului: lucrari reparatii curente | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/20737415/api/v1/authorities/20737415/spend/api/v1/authorities/20737415/scores/api/v1/authorities/20737415/benchmarks/api/v1/authorities/20737415/county/api/v1/red-flags/by-authority/20737415/api/v1/authorities/20737415/years/api/v1/authorities/20737415/cpv/api/v1/authorities/20737415/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders