Cheltuieli totale
3,25 Mil.
87 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,25 Mil.
710 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 219 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 62; restul de 50 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXY CLEAN SERV SRL CUI: 37339309 | 436.954 | — | — | 436.954 | 13,5% | 32 |
| 2 | ECOCART PRINTING SRL CUI: 39758427 | 309.080 | — | — | 309.080 | 9,5% | 36 |
| 3 | RISEBA FLOR SRL CUI: 15999134 | 279.285 | — | — | 279.285 | 8,6% | 123 |
| 4 | PROBITZ SRL CUI: 13434567 | 230.466 | — | — | 230.466 | 7,1% | 3 |
| 5 | UNION URBAN SECURITY SRL CUI: 32674825 | 206.655 | — | — | 206.655 | 6,4% | 7 |
| 6 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 202.175 | — | — | 202.175 | 6,2% | 8 |
| 7 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 159.813 | — | — | 159.813 | 4,9% | 3 |
| 8 | PLAY TECH MARKET SRL CUI: 37169808 | 118.206 | — | — | 118.206 | 3,6% | 47 |
| 9 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 112.591 | — | — | 112.591 | 3,5% | 12 |
| 10 | MEDICAL CENTER GRAL SRL CUI: 14912600 | 107.703 | — | — | 107.703 | 3,3% | 7 |
Ponderea este calculată din cei 3,25 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41239573 | BASE TRADING SRL CUI: 13507421 | 30125100-2 | 22.09.2026 | 475 |
| Obiectul contractului: cartus toner compatibil xerox workcentre 6515 | ||||
| DA41132773 | DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL CUI: 21678074 | 66516100-1 | 08.09.2026 | 4.959 |
| Obiectul contractului: asigurari rca | ||||
| DA41104552 | RISEBA FLOR SRL CUI: 15999134 | 30192000-1 | 03.09.2026 | 1.542 |
| Obiectul contractului: consumabile birou | ||||
| DA41093295 | MEDICAL CENTER GRAL SRL CUI: 14912600 | 85147000-1 | 02.09.2026 | 21.150 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii | ||||
| DA41083917 | ARENA AUTO SRL CUI: 13302779 | 50112000-3 | 01.09.2026 | 1.550 |
| Obiectul contractului: reparatii auto | ||||
| DA41040820 | BASE TRADING SRL CUI: 13507421 | 30237000-9 | 24.08.2026 | 8.264 |
| Obiectul contractului: ssd samsung, 990 pro | ||||
| DA41031120 | ECOCART PRINTING SRL CUI: 39758427 | 30125100-2 | 21.08.2026 | 6.540 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DA41031427 | EURIAL INVEST SRL CUI: 5919480 | 50112000-3 | 21.08.2026 | 9.592 |
| Obiectul contractului: reparatii auto | ||||
| DA41019727 | TERMO PLOIESTI SRL CUI: 46877331 | 50000000-5 | 19.08.2026 | 297 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere | ||||
| DA41008359 | ARENA AUTO SRL CUI: 13302779 | 50112000-3 | 18.08.2026 | 1.710 |
| Obiectul contractului: reparatii auto | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/20803756/api/v1/authorities/20803756/spend/api/v1/authorities/20803756/scores/api/v1/authorities/20803756/benchmarks/api/v1/authorities/20803756/county/api/v1/red-flags/by-authority/20803756/api/v1/authorities/20803756/years/api/v1/authorities/20803756/cpv/api/v1/authorities/20803756/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders